| 索 引 号： | 100178/2024-3695220 | 主 题 词： | 公开范围： | 面向社会 | |
| 信息类别： | 综合政务 | 发文日期： | 2024-01-05 | 公开方式： | 主动公开 |
| 统一登记号： | 责任部门： | 县退役军人事务局 | 时 效 性： | 长期公开 |
临武县退役军人事务局2024年部门预算说明
目录
第一部分 临武县退役军人事务局2024年部门预算说明
1.部门基本概况
2.部门预算单位构成
3.部门收支总体情况
4.一般公共预算拨款支出预算
5.其他重要事项的情况说明
6.名词解释
第二部分临武县退役军人事务局部门预算需公开的表格情况
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.其他项目支出绩效目标表
23.部门整体支出绩效目标表
第一部分：
临武县退役军人事务局2024年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
主要职责：
（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全县退役军人事务发展规划和政策措施并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策措施并组织实施。
（五）组织协调落实全县移交地方的离休退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
（七）组织和指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家、省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
（八）负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士纪念设施保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
2、机构设置
（一）退役军人事务局下设三个内设机构：（1）办公室；（2）移交安置和就业创业股 (加挂“权益维护股”牌子)；（3）拥军优抚股。
（二）所属事业单位一个：临武县退役军人服务中心（县军队离退休干部休养所、县光荣院）。人员情况：核定后行政编制5名，全额拨款事业编制13名，实有行政编制5人，全额拨款事业编制9人，自收自支事业编制3人,退休人员1人，临聘人员1人。
二、部门预算单位构成
临武县退役军人事务局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临武县退役军人事务局本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金预算收支预算、国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出，所以附件10、11、15、16、17、18、19为空表。
（一）收入预算
2024年年初预算数3945.57万元。其中，一般公共预算拨款3945.57万元。收入较去年增加383.85万元，主要是:优抚对象补助提标等经费财政一般预算拨款增加。
（二）支出预算
支出预算，2024年年初预算数3945.57万元，一般公共预算拨款3945.57万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款收入3945.57万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为 225.07万元，其中工资福利支出201.19 万元，一般商品和服务支出23.88万元，（没有对个人和家庭的补助支出预算）。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、党组织活动经费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年年初预算数为3720.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2024年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款23.88万元，较上年增加1.71万元。主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置、党建工作、公务员车补经费等机关运行费用。
2、一般性预算支出
2024年临武县退役军人事务局一般性支出23.88万元。
3、“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为1.80万元，其中，公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
4、政府采购情况
2024年我单位无政府采购预算。
5、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，临武县退役军人事务局资产总额1000.11万元，其中流动资产1000.11万元，固定资产70.29万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物4.10万元，汽车辆0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产66.19万元。
与上年相比，本年资产总额增加92.06万元，主要是流动资产增加92.06万元。
6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
涉军项目不予公开。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。
第二部分：
部门预算需公开的表格情况
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.其他项目支出绩效目标表
23.部门整体支出绩效目标表
