部门名称

临武县文化旅游广电体育局　

年度预算申请
（万元）

资金总额：14

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：14

其中： 基本支出：

       政府性基金拨款：

       项目支出：14

纳入专户管理的非税收入拨款：

   其他资金：

部门职能

职责概述

综合管理全县文学艺术、图书、文物、体育、广播电影电视、版权、旅游、外事侨务事业，负责全县文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版、版权、旅游、外事侨务领域的行政审核、审批、行政复议、监督、行业监管和文化体育旅游市场综合执法工作，组织、协调“扫黄打非”集中行动，查处非法出版活动和非法出版物；指导、管理全县图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；监督辖区内考古发掘、文物博物和古籍文献保护工作；组织全县非物质文化遗产和优秀民族文化的保护传承普及工作；负责全县竞技体育训练、出版物内容监管和鉴定

整体绩效目标

1.开展群众文化活动、免费送戏下乡，繁荣文化市场,指导和管理乡镇文化广播体育站及村农家书屋、文化活动室工作；
2. 开展全县竞技体育训练，组织参加和承办国际、全国、全省、全市、全县性体育竞赛；

3. 对全县文化遗产、旅游资源的开发和保护，引导旅游、文化产业的发展；

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

1. 广场文化8场，免费送戏下乡52场，举办旅游文化节开幕式演出活动2个；2. 开展全民健身活动，组织参加和承办国际、全国、全省、全市、全县性体育竞赛。3.

对辖区内104处文物点，重点对35处县级以上文物点进行安全巡查

按时完成

质量指标

1.完成广场文化活动、免费送戏下乡指导城乡业余文化教育艺团体开展各种群众文化活动，丰富全县人民的文化精神生活；2.开展全民健身体育活动，发展临武体育事业。3.保障文物点安全

达标

成本指标

1. 文物保护安全巡查4万元，2. 组织县内体育比赛活动5万元，3. 送戏下乡5万元

14万

时效指标

2020年12月31日完成

完成

效益指标

经济效益指标

创建平安文化市场营造和谐稳定的文化市场经营环境，创造绿色、文明、健康、洁净的文化氛围。

达标

社会效益指标

加快我县文旅产业转型升级，推动旅游业和其他产业融合发展，大力推进“文化旅游产业+”产业融合发展，构建产业融合体系，不断增加旅游产品新供给。打造优质文创产品，打响旅游商品品牌，以商带旅、以旅促商，激发区域经济活力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

逐步提高

生态效益指标

对我县旅游综合效益将有大幅度提高，周边生态环境也将进一步改善

逐步提高

可持续影响指标

完成广场文化活动、免费送戏下乡及推进戏曲文化产业的发展，繁荣文化市场。指导城乡业余文化教育艺团体开展各种群众文化活动，丰富全县人民的文化精神生活；建立符合社会主义市场经济体制要求、符合文化自身发展规律、满足人民日益增长的美好生活需要的现代公共文化服务体系建设模式。

逐步提高

社会公众或服务对象满意度

满意度

　95%

项目名称

组织县内体育比赛活动经费　

项目起

止时间

2020年1月1日—2020年12月31日

主管部门及其编码

项目实施单位

体育股　

项目负责人

联系电话

6328750　

项目资金申请
（万元）

资金总额：             

        一、预算资金：5

        二、自有资金：

        三、其他：

项目概况

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、组织县内体育比赛活动经费

　2020年1月1日

2020年12月31日　

项目绩效目标

长期目标

年度目标

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

全县性体育比开展“全民健身日”宣传活动1次，组织赛和参加省、市体育比赛

完成

质量指标

达到预期目标

达标

时效指标

2020年1月-2020年12月

按时完成

成本指标

开展“全民健身日”宣传活动及组织参加体育比赛的办公费1万元、印刷费1万元、水费0.2万元、电费0.2万元、差旅费0.5万元、培训费1万元、劳务费0.5万元、其他支出0.6万元。

5万元

效益指标

经济效益指标

注重绩效，节约开支

达标

社会效益指标

　倡导全民健身，吸引更多的人更广泛地参与体育健身活动,弘扬积极向上的奥林匹克精神

对发展临武体育事业起到推动作用

生态效益指标

促进社会文化环境品质的提升　

可持续影响指标

进一步增强群众的体育健身意识，提高国民身体素质　

对发展临武体育事业起到推动作用

社会公众或服务对象满意度指标

　群众满意度

95%

其他需说明的问题

主管部门审核意见

                                                         （盖章）

                                                      年   月   日

项目名称

文物保护安全巡查专项经费　　

项目起

止时间

2020年1月1日—2020年12月31日

主管部门及其编码

临武县文化旅游广电体育局　

项目实施单位

文物股　

项目负责人

联系电话

项目资金申请
（万元）

资金总额：       4      

        一、预算资金：4

        二、自有资金：

        三、其他：

项目概况

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2020年1月1日　

2020年12月31日　

2、

项目绩效目标

长期目标

年度目标

管理和保护国家文物，实现文物的长期保护和文物事业的可持续发展，实现富民强县 。

　文物安全巡查是保证文物安全的重要因素，及时发现文物安全隐患并整改，对于促进全县文物工作和文物事业的更好发展，科学利用县域历史文化资源具有重要意义。　

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

　对辖区内104处文物点，重点对35处县级以上文物点进行安全巡查

　完成

质量指标

　保障文物点安全

达标　

时效指标

　预计2020年12月31日完成

按时完成　

成本指标

　租车交通费2.5万元，印刷费0.7万元，其他费0.8万元

　4万

效益指标

经济效益指标

保护文物是促进发展、壮大旅游经济的基础性工作

达标　

社会效益指标

　促进社会文明进步

逐步提高　

生态效益指标

　促进社会生态环境的提升

逐步提高　

可持续影响指标

提高公众对文化遗产保护意识，为文化遗产事业的科学发展营造良好氛围　

逐步提高　

社会公众或服务对象满意度指标

　满意度

　95%

其他需说明的问题

主管部门审核意见

（盖章）

                                                      年   月   日