2021年临武县文化旅游广电体育局部门

预算公开目录

 

第一部分 2021年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27.专项资金预算汇总表

28.公共预算“三公”经费预算表

29.国有资产占用使用情况表

30.项目支出绩效目标表

31.整体支出绩效目标表

 

第一部分：

 

临武县文化旅游广电体育局2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责 

临武县文化旅游广电体育局是临武县人民政府工作部门，主管全县文化、旅游、体育、广播电视、和文物工作。负责全县文化、体育、广播电视、旅游、文物领域的行政审核、审批、行政复议和监督工作；综合管理全县文学艺术事业，指导艺术创作与生产；负责全县文化艺术经营、广播电视、旅游的行业监管和文化体育旅游市场综合执法工作；指导、管理全县图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；监督辖区内考古发掘、文物博物和古籍文献保护工作；组织全县非物质文化遗产和优秀民族文化的保护传承普及工作；负责全县竞技体育训练工作，组织参加和承办国际、全国、全省、全市、全县性体育竞赛；负责全县出版物内容监管和鉴定，制订实施全县古籍整理出版规划；负责全县广播电视安全播出的监督管理；组织全县文化旅游资源的普查、开发和相关保护工作；负责全县广播电视安全播出的监督管理。

临武县文化旅游广电体育局核定行政编制6名，机关事业编制26名，机关后勤服务事业编制1名,实有人数33人，其中在职干部职工33人,退休人员20人，临时聘用人员3人。

2、机构设置

县文化旅游广电体育局（县文化市场综合执法局）内设11个职能股室，即：办公室（行政审批股）、人事教育股、公共服务和艺术管理股（非物质文化遗产保护股）、文物保护管理股、资源开发与全域旅游股、广播电视管理股、体育管理股、市场产业股、政策法规与质量监督股、文化综合行政执法一大队、文化综合行政执法二大队。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的只有临武县文化旅游广电体育局本级，不包括直属二级机构。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有对个人和家庭的补助收支、政府性基金预算收支、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支，所以附件10、11、19、20、21、22、23、24为空表。

（一）收入预算，2021年年初预算数562.1万元，其中，一般公共预算拨款547.1万元，纳入专户管理的非税收入15万元。收入较去年减少32.3万元，主要是旅游项目减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数562.1万元。支出较去年减少32.3万元，主要是旅游项目减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入562.1万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为408.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。比去年增加17.7万元，主要是增加人员经费增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为154万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：上级财政补助支出100万元。比去年增加120万元，主要是临武县图书馆文化馆总分馆制数字化建设资金等方面。

五、情况说明

1、机关运行经费

2021年临武县文化旅游广电体育局的机关运行经费当年一般公共预算拨款52.7万元，比2020年预算增加5万元，上升11%，主要是机构改革人员增加。

2、一般性预算支出

    2021年临武县文化旅游广电体育局一般性支出63.7万元，较2020年压减10.9万元，压减14.6%。

3、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为16.5万元，其中，公务接待费16.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是公务用车运行费减少1万元。

4、政府采购情况

2021年临武县文化旅游广电体育局政府采购预算总额100万元，其中；临武县图书馆文化馆总分馆制数字化建设资金100万元。

5、国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，临武县文化旅游广电体育局资产总额135.15万元，其中流动资产54.39万元，固定资产80.76万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车1辆已折旧，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产0万元。 

与上年相比，本年资产总额2021年与2020年持平。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年财政预算安排项目专项资金154万元。其中：

1.送戏下乡工作经费项目专项资金19万元。该项目是一项民生工程，是为解决农村群众看戏难问题，满足农村群众日益增长的文化精神需要，保障民生工程顺利完成而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是丰富群众业余文化生活，组织、指导、协调全县性艺术展演、展示等重大文艺活动和群众性文化活动。该项目的年度绩效目标是免费送戏下乡52场，以开展送戏下乡演出的形式开展宣传教育，寓教于乐，丰富群众文化生活，2021年1月-11月完成演出任务，不断推进群众文化活动蓬勃开展，提高公共文化服务水平，进一步繁荣我县城乡文化,丰富农民群众文化生活。

2.组织县内体育比赛活动工作经费项目专项资金5万元。该项目是根据县委、县政府工作安排，组织开展全民健身体育活动和全县性体育比赛而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是进一步增强城乡居民体育健身意识，使参加体育锻炼人数显著增加，身体素质明显提高，体育健身设施更加完善，形成覆盖城乡的全民健身服务体系。该项目的年度绩效目标是免费健身指导服务，普及体育健身意识，倡导人民群众更广泛地参加体育健身运动，使广大群众建立健康的生活方式。通过多次群体赛事及健身路径的发放，让更多的老百姓切身感受到公益体育事业带给大家的快乐和健康。数量指标：开展“全民健身日”宣传活动1次，组织全县性体育比赛和参加省、市体育比赛。质量指标：达到预期目标；时效指标：2021年1月-2021年12月；效益指标：进一步增强群众的体育健身意识，提高国民身体素质，推动临武体育事业发展。

3.通天山旅游景区项目建设指挥部工作经费项目专项资金5万元。该项目是依据临发改（2018）69号，临发改（2019）27号，临招核（2019）17号.而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是通天山旅游景区项目建设。该项目的年度绩效目标是数量指标完成7.1公里旅游公路提质改造建设，质量指标达到预期目标，时效指标2021年1月-12月，效益指标完善景区绿化，改善提高生态环境,促进通天山旅游景区项目建设开发，促进县域经济发展。

4.临武县图书馆、文化馆总分馆制建设资金项目专项资金100万元。该项目是依据湖南省文化和旅游厅关于《湖南省现代公共文化服务体系建设三年行动计划》文件要求而设立的新增项目。该项目的长期绩效目标是1、从省情出发，充分发挥市州、县市区政府的主导作用，因地制宜，科学规划，分类指导，按照一定标准推动实现全省现代公共文化服务体系建设，切实保障人民群众文化权益，促进实现社会公平。  2、围绕建设、管理、使用等关键环节，创新公共文化服务内容和形式，促进文旅公共服务与科技深度融合。该项目的年度绩效目标是数量指标建成以县文化馆、县图书馆为总馆，13个乡镇综合文化站为分馆的公共数字文化服务平台 ，质量指标可提供数字化服务，时效指标2020年12月底完成，效益指标巩固基层文化阵地，促进在全社会形成积极向上的精神追求和健康文明的生活方式 。

5.综合执法工作经费项目专项资金20万元。其中；财政拨款5万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款15万元。该项目是根据临编办发【2015】33号文件规定综合履行全县文化、体育、旅游、广播电影电视行政执法职能而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是进一步开展建设平安文化市场活动，营造和谐稳定的文化市场经营环境，实现社会更加稳定、治安更加安宁、经济更加安全、群众更加安心。该项目的年度绩效目标是行政执法案件≧5个，依法依规依程序办理，及时办结举报或巡查发现的案件，创建平安文化市场，创造绿色、文明、健康、洁净的文化氛围。

6.文物保护安全巡查专项经费项目专项资金5万元。该项目是依据《中华人民共和国文物保护法》第十条、《湖南省文物保护条例》第四条、《湖南省人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见》（湘政[2017]25号）第三条第八款及第六条第一款、《国务院办公厅关于进一步加强文物安全工作的实施意见》（国办[2017]81号) 第一条第一款及第二条第五款、《中共郴州市委办公室郴州市人民政府办公室关于印发〈2017年郴州市综合绩效评估实施方案〉的通知》（五个郴州 创新郴州 文化创新）第四条规定而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是实现文物的长期保护和文物事业的可持续发展，实现富民强县。该项目的年度绩效目标是认真开展文物安全巡查，及时排查文物安全隐患并整改，对于促进全县文物工作和文物事业的更好发展，科学利用县域历史文化资源具有重要意义。数量指标：对辖区内104处文物点，重点对35处县级以上文物点进行安全巡查；质量指标：保障文物的安全；时效指标：预计2021年12月完成；效益指标：提高公众对文化遗产保护意识，为文化遗产事业的科学发展营造良好氛围。

 

 

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、国有资产占用使用情况说明表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表

临武县文化旅游广电体育局2021年部门预算公开表(1).xls