公开目录

第一部分 临武县文化旅游广电体育局2023年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分  临武县文化旅游广电体育局预算需公开的表格情况

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.其他项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

第一部分： 临武县文化旅游广电体育局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

主要职责:临武县文化旅游广电体育局是临武县人民政府工作部门，主管全县文化、旅游、体育、广播电视、和文物工作。负责全县文化、体育、广播电视、旅游、文物领域的行政审核、审批、行政复议和监督工作；综合管理全县文学艺术事业，指导艺术创作与生产；负责全县文化艺术经营、广播电视、旅游的行业监管和文化体育旅游市场综合执法工作；指导、管理全县图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；监督辖区内考古发掘、文物博物和古籍文献保护工作；组织全县非物质文化遗产和优秀民族文化的保护传承普及工作；负责全县竞技体育训练工作，组织参加和承办国际、全国、全省、全市、全县性体育竞赛；负责全县出版物内容监管和鉴定，制订实施全县古籍整理出版规划；负责全县广播电视安全播出的监督管理；组织全县文化旅游资源的调查、开发和相关保护工作；负责全县广播电视安全播出的监督管理。

2、机构设置

县文化旅游广电体育局（县文化市场综合执法局）内设11个职能股室，即：办公室（行政审批股）、人事教育股、公共服务和艺术管理股（非物质文化遗产保护股）、文物保护管理股、资源开发与全域旅游股、广播电视管理股、体育管理股、市场产业股、政策法规与质量监督股、文化综合行政执法一大队、文化综合行政执法二大队。核定临武县文化旅游广电体育局编制数合计30名，行政编制数6名，事业编制数23名,工勤人员编制数1名。现有在职在岗在编职工30人，离退休22人，临时工4人。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，内设机构已全部纳入2023年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算只含本级预算。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金预算收支预算、国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出，所以附件10、11、15、16、17、18、19为空表。

收入预算，2023年年初预算数972万元，其中：财政一般预算拨款556万元（其中纳入预算管理的非税收入15.00万元），上级补助收入416.00万元。2023年收入预算较去年增加82.9万元，主要是增加了文化旅游产业引导资金项目支出。

支出预算，2023年年初预算数972万元，其中：文化旅游体育与传媒支出882.7万元，社会保障和就业支出38.42万元，卫生健康支出17.81万元，住房保障支出33.07万元。支出较去年预算增加82.9万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加。

2023年一般公共预算拨款收入556万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为470.10万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出431.43万元，一般商品和服务支出38.67万元，（没有对个人和家庭的补助支出预算）。工资福利支出包含基本工资支出131.98万元，津贴补贴支出88.45万元，奖金支出10.70万元，医疗保险支出17.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出33.53万元，工伤保险支出1.89万元，其他社会保障缴费支出3万元，住房公积金支出33.07万元，其他工资福利支出111万元；一般商品和服务支出包含办公经费支出3.2万元，印刷费支出0.72万元，水费支出0.4万元，电费支出0.8万元，邮电费支出0.6万元，差旅费支出2.4万元，培训费支出0.8万元，公务接待费支出2万元，委托业务费支出0.4万元，工会经费支出9万元，福利费支出3万元，公务用车运行维护费支出2万元，其他商品和服务支出13.35万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为85.9万元，按项目管理的商品和服务支出85.9万元。包括用于体育发展专项经费支出4万元，通天山旅游景区项目建设指挥部工作经费支出4万元，文旅广体局县级文旅云数字化服务平台维护运营经费支出4.9万元， 文物保护专项经费支出38万元，专项业务经费支出35万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2023年临武县文化旅游广电体育局的机关运行经费当年一般公共预算拨款38.67万元，与2022年预算同比减少15.53万元。

2、一般性预算支出

2023年临武县文化旅游广电体育局一般性支出13.32万元，较2022年压减19.88万元，压减59.88%，主要原因是严控一般性支出，厉行节约机制。

3、“三公”经费预算

2023年临武县文化旅游广电体育局“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少15.5万元，主要是厉行节约，压减开支。

4、政府采购情况

2023年临武县文化旅游广电体育局无政府采购预算。

5、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日临武县文化旅游广电体育局资产总额257.35万元，其中流动资产173.62万元，固定资产83.73万元，其中：房屋构筑物0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产83.73万元。无形资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少161.45万元，主要是进行了年末货币资金减少。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：2023年临武县文化旅游广电体育局无财政预算安排重点项目专项资金。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：临武县文化旅游广电体育局预算2023预算公开表格

临武县文化旅游广电体育局部门预算公开表.xlsx