为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）等文件精神，我单位对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

　　一、部门、单位基本情况

　　（一）机构设置情况：临武县文化旅游广电体育局（县文化市场综合执法局）内设11个职能股室，即：办公室（行政审批股）、人事教育股、公共服务和艺术管理股（非物质文化遗产保护股）、文物保护管理股、资源开发与全域旅游股、广播电视管理股、体育管理股、市场产业股、政策法规与质量监督股、文化综合行政执法一大队、文化综合行政执法二大队。

　　（二）人员编制情况：核定临武县文化旅游广电体育局编制数合计30名，行政编制数6名，事业编制数23名，工勤人员编制数1名。现有在职在岗在编职工30人，离退休22人，临聘人员4人。

　　（三）主要职能职责：临武县文化旅游广电体育局是临武县人民政府工作部门，主管全县文化、旅游、体育、广播电视、和文物工作。负责全县文化、体育、广播电视、旅游、文物领域的行政审核、审批、行政复议和监督工作；综合管理全县文学艺术事业，指导艺术创作与生产；负责全县文化艺术经营、广播电视、旅游的行业监管和文化体育旅游市场综合执法工作；指导、管理全县图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；监督辖区内考古发掘、文物博物和古籍文献保护工作；组织全县非物质文化遗产和优秀民族文化的保护传承普及工作；负责全县竞技体育训练工作，组织参加和承办国际、全国、全省、全市、全县性体育竞赛；负责全县出版物内容监管和鉴定，制订实施全县古籍整理出版规划；负责全县广播电视安全播出的监督管理；组织全县文化旅游资源的普查、开发和相关保护工作；负责全县广播电视安全播出的监督管理。

　　（四）绩效目标设定情况 ：

　　1、文化和旅游市场管理24万元。其中：①送戏下乡工作经费项目专项资金14万元。该项目是一项民生工程，是为解决农村群众看戏难问题，满足农村群众日益增长的文化精神需要，保障民生工程顺利完成而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是丰富群众业余文化生活，组织、指导、协调全县性艺术展演、展示等重大文艺活动和群众性文化活动。2022年1月-12月开展“临武夜故事”“临武傩戏”等原生态民俗展演活动。开展“公共文化进村入户·戏曲进乡村”活动52场（全县13个乡镇每个乡镇安排4场惠民演出活动）；开展“送戏曲进万村·送书画进万家”活动68场，为群众百姓提供了丰富的精神文化食粮。②综合执法工作经费项目10万元。该项目是以“网吧、娱乐场所、游乐场所和出版物市场管理”为重点，全方位开展文化市场执法工作。该项目的长期绩效目标是进一步强化打击非法违法生产经营建设行为专项行动责任，认真开展执法检查，对非法违法行为实施重点有效打击，确保文化市场和谐稳定，不发生一起安全生产责任事故。该项目的年度绩效目标是坚持开展文化市场日常巡查，重点开展各类专项整治行动，严厉打击各种违法经营行为，为群众创建良好的文化环境。数量指标：全年共出动执法人员2365人次，检查经营单位 473家次；举报投诉受理6件，回复处理6件。行政处罚立案调查6件，办结案件8件，罚没收入7万余元，查缴质量低劣、含有渲染暴力内容的非法出版物796余册（套）。质量指标：依法依规依程序办理案件，执法率100%；时效指标：2022年1月-2022年12月按法定时间办结案件；效益指标：为群众创建良好的文化环境创建平安文化市场。

　　2、组织县内体育比赛活动工作经费项目专项资金5万元。该项目是根据县委、县政府工作安排，组织开展全民健身体育活动和全县性体育比赛而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是进一步增强城乡居民体育健身意识，使参加体育锻炼人数显著增加，身体素质明显提高，体育健身设施更加完善，形成覆盖城乡的全民健身服务体系。该项目的年度绩效目标是免费健身指导服务，普及体育健身意识，倡导人民群众更广泛地参加体育健身运动，使广大群众建立健康的生活方式。通过多次群体赛事及健身路径的发放，让更多的老百姓切身感受到公益体育事业带给大家的快乐和健康。数量指标：2022年以“健康湖南”为主题，先后组织指导开展面向社会的篮球、足球、气排球、羽毛球公开赛以及干部职工气排球赛大型赛事活动共计9次，参加活动人数约/余<无需同时出现>6000余人次。组队参加市级以上比赛4次。质量指标：达到预期目标；时效指标：2022年1月-2022年12月；效益指标：进一步增强群众的体育健身意识，提高国民身体素质，推动临武体育事业发展。

　　3、文物保护安全巡查专项经费项目专项资金5万元。该项目是依据《中华人民共和国文物保护法》第十条、《湖南省文物保护条例》第四条、《湖南省人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见》（湘政[2017]25号）第三条第八款及第六条第一款、《国务院办公厅关于进一步加强文物安全工作的实施意见》（国办[2017]81号) 第一条第一款及第二条第五款、《中共郴州市委办公室郴州市人民政府办公室关于印发〈2017年郴州市综合绩效评估实施方案〉的通知》（五个郴州 创新郴州 文化创新）第四条规定而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是实现文物的长期保护和文物事业的可持续发展，实现富民强县。该项目的年度绩效目标是认真开展文物安全巡查，及时排查文物安全隐患并整改，对于促进全县文物工作和文物事业的更好发展，科学利用县域历史文化资源具有重要意义。数量指标：对辖区内102处文物点，重点对37处县级以上文保单位进行安全巡查，及时发现文物安全隐患并整改。累计检查文保单位数量107处，共发现文物单位隐患和问题9项，督促整改9项。质量指标：保障文物的安全；时效指标：2022年12月完成；效益指标：提高公众对文化遗产保护意识，为文化遗产事业的科学发展营造良好氛围。

　　4、通天山旅游景区项目建设指挥部工作经费项目专项资金5万元。该项目是依据临发改（2018）69号、临发改（2019）27号、临招核（2019）17号而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是通天山旅游景区项目建设。该项目的年度绩效目标是2022年投资全面完成旅游公路提质改造建设，加大招商引资，组织领导与统筹协调，督促检查，推进总项目实施进程。数量指标是用于项目的公路改造现场协调、安全检查、安全警示牌制作、疫情防控宣传标语制作、办公用品购置、业务招待（招商引资）等5万元。质量指标：达到预期目标，时效指标：2022年1月-12月，效益指标：完善景区绿化，改善提高生态环境,促进通天山旅游景区项目建设开发，促进县域经济发展。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）经批复的预、决算情况

　　1、2022年部门预算情况：临武县文化旅游广电体育局2022年度一般公共预算财政收入781.1万元，其中：基本支出427.1万元，项目支出354万元。

　　2、2022年度部门决算情况：

　　（1）全年收入情况：本单位2022年收入834.7万元，其中：财政拨款收入834.7万元、政府性基金预算收入0万元。主要是增加了临武西城龙型雕塑项目。

　　（2）全年支出情况：本单位2022年支出834.7万元，其中：基本支出394万元，占比47.2%；项目支出440.7万元，占比52.8%。

　　（二）部门预算执行情况

　　2022年一般公共预算拨款收入834.7万元，具体安排如下：

　　1、基本支出情况：2022年本部门基本支出预算数427.1万元，决算数394万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　2、项目支出情况：2022年本部门项目支出预算354万元，决算数440.7万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他公共服务支出71.3万元，文化和旅游331.5万元，其他文物支出13万元，群众体育支出24.9万元。主要用于文化旅游体育与传媒支出等方面。

　　（1）2022年度专项资金安排和使用管理情况：2022年临武县文化旅游广电体育局无单个项目在100万元（含）以上的县本级项目支出和县级配套项目支出。

　　（2）除专项资金以外的其他项目支出情况：2022年临武县文化旅游广电体育局无财政预算安排重点项目专项资金。

　　（三）“三公”经费使用和管理情况

　　2022年临武县文化旅游广电体育局“三公”经费决算数为12.36万元，其中，公务接待费10.72万元，公务用车购置及运行维护费1.64万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.64万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费决算比2021年减少1.00万元，同比下降7.48%,严格执行中央八项规定。

　　（四）资金结转和结余情况

　　无

　　（五）部门整体支出管理与制度建设情况

　　1、成立2022年度绩效评价领导小组，制定2022年度绩效评价方案，设计2022年度临武县文化旅游广电体育局部门整体支出和项目绩效评价指标体系。

　　2、对2022年度财政性资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析；按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行打分，总结财政资金绩效情况，最后形成绩效评价报告。

　　3、对本单位绩效评价自评报告在政府门户网站上进行公开。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　医疗保险支出18.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出35.50万元，工伤保险支出2万元，住房公积金支出29.4万元，行政单位医疗支出18.9万元，职业年金支出17.7万元，其他社会保障缴费支出3.0万元。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）综合评价结论：反映自评得分及评价等级。绩效综合评价为“优”，综合评分为97.5分，详见附件“绩效评价自评分表”。

　　（二）评价指标分析（或综合评价情况）：

　　1、项目资金到位情况

　　①文化和旅游市场管理24万元：全额拨付到位。

　　②组织县内体育比赛活动工作经费5万元：全额拨付到位。

　　③文物保护安全巡查专项经费5万元：全额拨付到位。

　　④通天山旅游景区项目建设指挥部工作经费项目专项资金5万元;全额拨付到位。

　　2、项目资金使用情况：根据自评结果看，资金到位率100%。截至目前，共完成项目 4个，项目完成率100%，支出资金39万元，资金支出率100%，基本完成2022年度设定绩效目标值。

　　3、项目资金管理情况：严格按照财政规定执行项目资金管理，严格按相关政策和文旅广体局办公室财务管理制度审核各项开支。要求项目管理部门严格落实资金使用监管责任。在项目实施过程中，严格执行专项资金管理办法，严控项目资金支出使用，不挤占，不挪用，专项核算，专款专用。按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理地使用专项资金，并及时向社会公开。

　　4、完成情况、实现产出和取得效益的情况：根据职责履行、履职效益等方面综合分析打分，在部门整体支出绩效自评得分97.5分，其中产出指标得分50分，数量指标完成有待加强；效益指标得分28分，满意度指标9.5分，全年执行得分100分，疫情导致大型活动不能正常开展。

　　七、存在的问题及原因分析

　　1、文旅广体局的专业人才队伍需要不断加强。文旅广体局工作涉及面广，政策性强。目前的专业人才队伍难以满足当前工作开展的需求，工作任务重，工作压力大，一定程度上阻碍当前文体旅游工作进一步发展。

　　2、专项投入相对不足。

　　3、年初编制的预算与实际需求差距较大，预算编制不够完善,年中追加多，必要的经费安排不足，各种规划编制的经费都是追加的，没有纳入年初预算中，决算数与预算数比例不协调，一是不便于工作的开展；二是导致预算控制率和预算执行率均较低，影响单位评分及评价等次。

　　八、下一步改进措施

　　1、认真贯彻《中华人民共和国预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出理念。

　　2、严格执行《中华人民共和国预算法》，科学编制部门预算。细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。

　　3、建议优化支出结构。一是将项目经费列入年初预算，便于工作的开展；二是将文化、体育、旅游产业发展资金纳入预算安排，编入年初财政预算。

　　九、其他需要说明的情况：无。