目 录

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　1、部门基本概况

　　2、部门预算单位构成

　　3、部门收支总体情况

　　4、一般公共预算拨款支出预算

　　5、政府性基金预算支出

　　6、其他重要事项的情况说明

　　7、名词解释

　　第二部分 2024年部门预算表

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表

　　9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　14.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　15.一般公共预算“三公”经费支出表

　　16.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19.国有资本经营预算表

　　20.财政专户管理资金预算支出表

　　21.专项资金预算汇总表

　　22.其他项目支出绩效目标表

　　23.部门整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责。

　　主要职责:

　　（一）临武县文化旅游广电体育局是临武县人民政府工作部门，主管全县文化、旅游、体育、广播电视、和文物工作。负责全县文化、体育、广播电视、旅游、文物领域的行政审核、审批、行政复议和监督工作。

　　（二）综合管理全县文学艺术事业，指导艺术创作与生产。

　　（三）负责全县文化艺术经营、广播电视、旅游的行业监管和文化体育旅游市场综合执法工作。

　　（四）指导、管理全县图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

　　（五）监督辖区内考古发掘、文物博物和古籍文献保护工作。

　　（六）组织全县非物质文化遗产和优秀民族文化的保护传承普及工作。

　　（七）负责全县竞技体育训练工作，组织参加和承办国际、全国、全省、全市、全县性体育竞赛。

　　（八）负责全县出版物内容监管和鉴定，制订实施全县古籍整理出版规划。

　　（九）负责全县广播电视安全播出的监督管理。

　　（十）组织全县文化旅游资源的普查、开发和相关保护工作。

　　（十一）负责全县广播电视安全播出的监督管理。

　　（二）机构设置。临武县文化旅游广电体育局（临武县文化市场综合执法局）设有11个内设机构，包括：1、办公室（行政审批股）；2、人事教育股；3、公共服务和艺术管理股（非物质文化遗产保护股）；4、文物保护管理股；5、资源开发与全域旅游股；6、广播电视管理股；7、体育管理股；8、市场产业股；9、政策法规与质量监督股；10、文化综合行政执法一大队；11、文化综合行政执法二大队。人员情况：核定后行政编制6人，事业编制23人，工勤人员编制1人。现有在职在岗在编职工26人，离退休23人，临时工4人。

　　二、部门预算单位构成

　　临武县文化旅游广电体育局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的只有临武县文化旅游广电体育局本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算914.71 万元，其中，一般公共预算拨款收入670.21万元（其中纳入预算管理的非税收入15.00万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级单位补充收入244.5万元。收入较去年减少57.29万元，主要是：文化旅游体育与传媒支出减少，原因是人员退休行政运行费用等减少。

　　（二）支出预算：2024年本部门支出预算914.71万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出834.58万元，社会保障和就业支出34.86万元，卫生健康支出16.02万元，住房保障支出29.25万元。支出较去年减少57.29万元，主要是：文化旅游体育与传媒支出减少，原因是人员退休行政运行费用等减少。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2024年本部门一般公共预算拨款支出预算914.71万元，其中，文化旅游体育与传媒支出834.58万元,占91.24%；社会保障和就业支出34.86万元，占3.81%；卫生健康支出16.02万元，占1.75%；住房保障支出29.25万元,占3.2%。支出较去年减少57.29万元，主要是：文化旅游体育与传媒支出减少，原因是人员退休行政运行费用等减少。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数374.31  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算540.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出540.4万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　2024年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2024年临武县文化旅游广电体育局的机关运行经费当年一般公共预算拨款52.71万元，比上年预算增加14.04万元，上升36 %，主要是增加了其他交通费。

　　（二）“三公”经费预算：2024年临武县文化旅游广电体育局“三公”经费预算数为6.4万元，其中，公务接待费 4万元，公务用车购置及运行费2.4万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费2.4万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.15万元，主要是厉行节约，减少不必要开支。（2023年初预算数4万元，上年财政应付未付结转指标3.55万元调整为7.55万元）

　　（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0.2万元，拟开展2次培训，人数158人，内容为用于开展全县公共文化服务业务培训、安全生产培训、非遗工作培训等，学习政策理论、法律法规、系统操作、文旅行业基本知识等；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   223万元，其中，货物类采购预算150万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算73万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中；机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中；机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为914.71 万元，其中；基本支出374.31万元，项目支出540.4万元，重点项目支出0万元，主要是用于文化旅游体育与传媒支出等方面，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分 2024年部门预算表

　　（详见附件）

临武县文化旅游广电体育局2024年部门预算公开表.xlsx