| 索 引 号： | whtygdxwcbj/2025-3924171 | 主 题 词： | 公开范围： | 面向社会 | |
| 信息类别： | 综合政务 | 发文日期： | 2025-01-24 | 公开方式： | 主动公开 |
| 统一登记号： | 责任部门： | 文化体育广电新闻出版局 | 时 效 性： | 长期公开 |
临武县文化旅游广电体育局2025年部门预算说明
目录
第一部分 临武县文化旅游广电体育局2025年部门预算说明
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第一部分：临武县文化旅游广电体育局2025年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）临武县文化旅游广电体育局是临武县人民政府工作部门，主管全县文化、旅游、体育、广播电视、和文物工作。负责全县文化、体育、广播电视、旅游、文物领域的行政审核、审批、行政复议和监督工作。
（二）综合管理全县文学艺术事业，指导艺术创作与生产。
（三）负责全县文化艺术经营、广播电视、旅游的行业监管和文化体育旅游市场综合执法工作。
（四）指导、管理全县图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。
（五）监督辖区内考古发掘、文物博物和古籍文献保护工作。
（六）组织全县非物质文化遗产和优秀民族文化的保护传承普及工作。
（七）负责全县竞技体育训练工作，组织参加和承办国际、全国、全省、全市、全县性体育竞赛。
（八）负责全县出版物内容监管和鉴定，制订实施全县古籍整理出版规划。
（九）负责全县广播电视安全播出的监督管理。
（十）组织全县文化旅游资源的普查、开发和相关保护工作。
（十一）负责全县广播电视安全播出的监督管理。
2、机构设置
临武县文化旅游广电体育局（临武县文化市场综合执法局）设有11个内设机构，包括：办公室（行政审批股）、人事教育股、公共服务和艺术管理股（非物质文化遗产保护股）、文物保护管理股、资源开发与全域旅游股、广播电视管理股、体育管理股、市场产业股、政策法规与质量监督股、文化综合行政执法一大队、文化综合行政执法二大队。人员情况：核定后行政编制6人，事业编制20人，工勤人员编制1人。现有在职在岗在编职工24人，离退休25人，临时工4人。
二、部门预算单位构成
临武县文化旅游广电体育局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2025年部门预算编制范围的只有临武县文化旅游广电体育局本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有对政府性基金预算收支、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出，所以附件16、17、18、19、20为空表。
（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初预算数859.78万元，其中，一般公共预算拨款859.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少54.93万元，主要是:文化旅游体育与传媒支出减少，原因是人员退休行政运行费用等减少。
（二）支出预算，2025年年初预算数859.78万元，其中，文化旅游体育与传媒支出779.46万元，社会保障与就业支出37.63万元，卫生健康支出15.91万元，住房保障支出26.78万元。支出较去年预算减少54.93万元，主要是:文化旅游体育与传媒支出减少，原因是人员退休行政运行费用等减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算859.78万元，其中，文化旅游体育与传媒支出779.46万元，占91 %；社会保障和就业支出37.63万元，占4%；卫生健康支出15.91万元，占 2%；住房保障支出26.78万元，占3%；具体安排情况如下：
（一） 基本支出：
2025年年初预算数为418.08万元，其中，工资福利支出341.10万元，含:工资性支出260.78万元，社会保障缴费支出53.54万元，住房公积金26.78万元；商品和服务支出72.29万元；其他工资福利支出0万元；对个人和家庭的补助支出4.69万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：
2025年本部门项目支出预算441.70万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出441.70万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
本单位2025年度机关运行经费一般公共预算拨款72.29万元，比上年预算增加19.58万元，上升37 %，主要是增加了其他交通费和残保金。
2、一般性预算支出
2025年本部门会议费预算0万元，拟参加0次会议，人数 0人；培训费预算0.50万元，拟参加 3次培训，人数220人，内容为用于开展全县公共文化服务业务培训、安全生产培训、非遗工作培训等，学习政策理论、法律法规、系统操作、文旅行业基本知识等。无拟举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
3、“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算数为1.1万元，其中，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 1万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与2024年减少5.3万元，因为厉行节约，压减支出。
4、政府采购情况
2025年临武县文化旅游广电体育局政府采购预算总额0万元，增加0万元；本单位没有政府采购。其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
5、国有资产占有使用情况说明
2024年12月底，本部门共有公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为859.78万元，其中，基本支出418.08万元，项目支出441.70万元，具体绩效目标详见报表。
六、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
（详见附件）
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
