目录

第一部分 临武县舜峰镇人民政府2021年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分 临武县舜峰镇人民政府部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27.专项资金预算汇总表

28.公共预算“三公”经费预算表

29.国有资产占用使用情况表

30.项目支出绩效目标表

31.整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：

 

临武县舜峰镇人民政府部门2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

镇党委主要职责：

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

（二）讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题。

（三）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（四）负责镇党委自身建设和以党支部为核心的全镇村级组织建设。

（五）按照干部管理权限，负责对镇机关及所属企事业单位的干部教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（六）领导全镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（七）承办县委交办的其他工作任务。

镇政府主要职责：

（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

设立舜峰镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

2、机构设置

临武县舜峰镇机关设有6个内设机构，包括：1、党政办公室；2、党建办公室；3、经济发展办公室；4、社会事务办公室；5、自然资源和生态环境办公室；6、社会治安和应急管理办公室。镇所属事业单位5个： 1、舜峰镇社会事务综合服务中心；2、舜峰镇农业综合服务中心；3、舜峰镇政务（便民）服务中心；4、舜峰镇退役军人服务站；5、舜峰镇综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

临武县舜峰镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有临武县舜峰镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2021年年初预算数884.6万元，其中，一般公共预算拨款884.6万元(财政拨款884.6万元，我镇没有纳入一般公共预算管理的非税收入、政府性基金、纳入专户管理的非税收入、上级财政补助、事业单位经营服务收入、其他收入）。收入较去年增加20.7万元，主要是增加了一般公共预算拨款的财政拨款收入。

（二）支出预算，2021年年初预算数884.6万元，其中，一般公共服务703.9万元，社会保障和就业80.8万元，卫生与健康37.9万元，住房保障62万元，支出较去年增加20.7万元，其中一般公共服务支出增加16.8万元，社会保障和就业支出增加2.6万元，卫生健康支出增加1.5万元，住房保障支出减少0.2万元。

（三）2021年我镇没有对个人和家庭补助、纳入专户管理的非税收入、政府性基金预算、县级专项资金收入、项目支出，所以附件10、11、19、20、21、22、23、24、27、30为空表。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入884.6元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为884.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出746万元，一般商品和服务支出138.6万元，（没有对个人和家庭的补助支出预算）。工资福利支出包含基本工资支出281万元，津贴补贴支出73.7万元，绩效工资支出91万元，奖金支出112.6万元，医疗保险支出37.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出77万元，工伤保险支出10.8万元，住房公积金支出62万元；一般商品和服务支出包含办公经费支出57.9万元，印刷费支出4万元，水费支出0.6万元，电费支出4万元，邮电费支出0.9万元，差旅费支出7万元，日常维护费7万元，租赁费支出2万元，会议费支出4万元，培训费支出2万元，劳务费支出3万元，公务用车运行维护费支出8.2万元，其他商品和服务支出38万元。

（二）项目支出：2021年年初预算没有项目支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年临武县舜峰镇人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款138.6万元，与2020年预算相等。

2、一般性预算支出

2021年临武县舜峰镇人民政府一般性支出100.6万元，较2020年压减11.19万元，压减11%。

3、“三公”经费预算

2021年临武县舜峰镇人民政府“三公”经费预算数为8.19万元，其中，公务用车购置及运行维护费8.19万元（其中，公务用车运行维护费8.19万元，没有公务用车购置预算），无公务接待费，无因公出国（境）费预算。2021年“三公”经费预算比2020年减少0.91万元，下降11%，严格执行中央八项规定。

4、政府采购情况

2021年临武县舜峰镇人民政府没有采购预算；没有政府采购工程预算；没有政府采购服务预算。

5、行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日舜峰镇资产总额1233.84万元，其中流动资产921.82万元，固定资产299.19万元，其中：房屋构筑物265.82万元，其他固定资产33.37万元。无形资产12.83万元。与上年相比，本年资产总额增加295.45万元，主要是进行了年末货币资金增加。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：2021年临武县舜峰镇人民政府没有重点项目预算的绩效目标。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分：

 

临武县舜峰镇人民政府部门预算2021预算公开表格目录

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、行政事业单位国有资产占有使用情况表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表

2021年临武县舜峰镇部门预算公开表.xlsx