预算公开目录

一、单位基本情况

1、人员编制情况；

舜峰镇人民政府共有人员编制91名，其中行政编制42名，机关后勤服务1名，事业编制48名，其中在职人员80人，临聘人员3人。

2、主要职责；

镇党委主要职责：

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）议论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

（三）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（四）负责镇党委自身建设和以党支部为核心的全镇村（社区）组织建设。

（五）按照干部管理权限，负责对镇机关及所属企事业单位的干部教育、培养、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（六）领导全镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及生育工作。

（七）承办县委交办的其他工作任务。

镇政府主要职责：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

3、内设机构。

（一）机构设置情况

临武县舜峰镇人民政府设有6个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、经济发展和规划建设办公室、社会事务办公室、自然资源和生态办公室、社会治安和应急管理办公室。

单位所属单位7个

1、行政单位1个，舜峰镇人民政府；

2、事业单位5个，舜峰镇综合行政执行大队、舜峰镇社会事务综合服务中心、舜峰镇农业综合服务中心、舜峰镇政务（便民）服务中心、舜峰镇退役军人服务站。

（二）部门预算单位构成

我镇只有本级，没有其他二级预算，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有临武县舜峰镇人民政府本级。      

二、2021年收支预算情况

1、收入预算情况；

2022年年初预算数为1138.3万元，其中，财政拨款收入955.1万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款183.2万元。

 

2、支出预算情况。

（1）基本支出: 2022年年初预算数为1138.3万元（一般公共预算拨款收入955.1万元），其中工资福利支出809.3万元，商品和服务支出145.8万元。

（2）项目支出: 2022年项目支出183.2万元。

三、2022年收支预算情况

1、收入预算情况；

2022年年初预算数为1138.3万元，其中，财政拨款收入955.1万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款183.2万元。

2、支出预算情况；

（1）基本支出: 2022年年初预算数为1138.3万元（一般公共预算拨款收入955.1万元），其中工资福利支出809.3万元，商品和服务支出145.8万元。

（2）项目支出: 2022年项目支出183.2万元。

四、重要事项说明

1、一般公共预算拨款基本支出情况；2、一般公共预算拨款项目支出情况。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费；2、三公经费；3、预算绩效目标设置情况；4、国有资产占有使用情况；5、政府采购情况。

六、名词解释

七、预算公开表格目录。

1、收支总表；2、收入总表；3、支出总表；4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；5、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）；6、财政拨款收支总表；7、一般公共预算支出表；8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)；9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)；10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；12一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)；14、一般公共预算“三公”经费支出表；15、政府性基金；16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）；18、国有资本经营预算；19、财政专户管理资金预算支出表；20、专项资金预算汇总表；21、项目支出绩效目标表；22、单位整体支出绩效目标表。

2022年xx预算编制说明

一、基本情况

核定xx编制数合计25名，行政编制数0名，事业编制数25名,工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工25人，离退休10人，临时工0人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发25人，非统发0人。车辆编制0辆，现有车辆0辆。

主要职责：

内设机构：

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，内设机构已全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、2021年收支预算

1、收入预算585.43万元，其中：财政一般预算拨款291.89万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的非税收入拨款268.7万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入24.84万元。

2、支出预算585.43万元，其中：基本支出314.02万元（工资福利支出279.05万元，一般商品和服务支出31.05万元，对个人和家庭的补助3.92万元），项目支出271.41万元。

三、2022年收支预算

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算：2022年初预算数399.25万元；其中：财政一般预算拨款302.01万元；纳入预算管理的非税收入88.99万元，政府性基金收入0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，其他收入0.00万元，上级补助收入8.24万元。2022年收入预算较去年减少186.18万元，主要是财政一般预算拨款减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数399.25万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出395.17万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出4.08万元，社会保险基金支出0.00万元，卫生健康支出0.00万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出0.00万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算减少186.18万元，其中基本支出减少8.17万元，项目支出减少178.01万元。

(三)政府性基金收支预算：政府性基金收入0.00万元；政府性基金支出0万元。

四、重要事项说明

2022年一般公共预算拨款收入302.01万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为297.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、党组织活动经费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为4.41万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款2.06万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置、党建工作经费等机关运行费用。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0.63万元，其中，公务接待费0.63万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为399.25万元，其中，基本支出305.85万元，项目支出93.4万元。

（四）国有资产占有使用情况：国有资产总额：296万元。其中：（1）土地、房屋占有使用情况：土地、房屋及构筑物价值144万元。（2）专用设备占有使用情况：专用设备价值29万元。

（五）政府采购情况：2022年政府采购预算75万元，其中：货物类45万元、服务类10万元、工程类20万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

 

 

附件：

部门预算公开表
一、部门预算报表
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

2022年舜峰镇部门预算公开表.xlsx