为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）等文件精神，我镇对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：
   一、部门、单位基本情况
  （一）机构设置情况
临武县舜峰镇机关设有6个内设机构，包括：1、党政综合办公室；2、党建办公室；3、经济发展和规划建设办公室；4、社会事务办公室；5、自然资源和生态环境办公室；6、社会治安和应急管理办公室。镇所属事业单位5个：1、舜峰镇社会事务综合服务中心；2、舜峰镇农业综合服务中心；3、舜峰镇政务（便民）服务中心；4、舜峰镇退役军人服务站；5、舜峰镇综合行政执法大队。
  （二）人员编制情况
人员情况：全镇核定后行政编制39人（其中机关后勤1人），事业编制48人，镇实有行政编制33人（其中机关后勤1人），事业编制47人。
主要职能职责
舜峰镇党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本镇单位自身经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服务好。
绩效目标设定情况
根据绩效评价的相关要求，本单位设立了整体支出年度绩效指标和项目支出绩效指标。按三项一级绩效指标、七项二级指标，同时设立了相应的绩效指标。目的在于确保资金管理进一步科学化、精细化、规范化，保障资金安全，加快资金支出进度，提升资金使用效益，确保绩效科学合理。
  二、一般公共预算支出情况
  （一）经批复的预、决算情况
2022年预算收入1138.3万元，2022年预算支出1138.3万元；2022年决算收入2615.15万元，2022年决算支出2615.15万元。
  （二）部门预算执行情况
  1.基本支出情况
  2022年预算收入955.1万元，2022年预算支出955.1万元；2022年决算收入980.73万元，2022年决算支出980.73万元。
  2.项目支出情况
  2022年项目支出预算183.2万元，项目支出决算数为1634.43万元。
专项资金安排和使用管理情况如下：安全生产工作经费支出40万元，主要用于镇安全生产等方面；绩效奖励资金支出40万元，主要用于本镇干部发放绩效等方面；县乡征拆项目工作经费支出53.2万元，主要用于本镇东云路提质改造等征拆方面；乡村振兴工作经费支出40万元，主要用于镇内乡村振兴各项工作顺利开展。以上项目资金全部拨付到位。
  （三）“三公”经费使用和管理情况
  2022年我镇政事业单位“三公”经费预算数为6万元，公务用车运行维护费6万元。2022年决算数为5.81万元，公务用车运行维护费5.81万元。
  资金结转和结余情况
  本单位本年度无资金结转和资金结余。
  部门整体支出管理与制度建设情况
  （1）部门整体支出管理情况：我单位根据财务管理要求以及专项资金使用要求，对部门整体支出作出评价并且对每个项目支出绩效目标进行申报、评估，实行跟踪管理，进一步完善了财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的决算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理地使用专项资金，并及时向社会公开。
  （2）制度建设情况：结合本单位实际，重点建立和完善工作、纪律、财务、内控等基本制度，使我镇业务制度建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循，建立健全内部管理制度体系。严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”，坚决禁止“小金库”等财务管理制度。严控“三公”经费，坚决贯彻中央八项规定，切实降低“三公”经费开支。
  三、政府性基金预算支出情况
  2022年本部门无政府性基金安排的支出。
  四、国有资本经营预算支出情况
  2022年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
  五、社会保险基金预算支出情况
  2022年本部门社会保险基金决算数为84.11万元，完成预算100%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出75.71万元， 其他残疾人事业支出7万元， 财政对工伤保险基金的补助4.4万元。
  六、部门整体支出绩效情况
  （一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。
  本单位严格预算管理、确保预算编制准确；严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保资金安全和高效的运行；能按时、按质、按量全部完成。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，自评得分93分。
  综合评价情况
  按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格执行预算管理。严格执行“三公”预算，行政运行经费与上年相比明细下降，没有产生债务，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。我镇人口多，地域面积较大，乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。结合我镇实际，改善农村环境，提高我镇人民生活质量，促进国民经济发展，完善市县、村镇服务体系建设，促进城镇一体化进程。
  七、存在的问题及原因分析
  内部控制需进一步完善，随着资金管理改革进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
  八、下一步改进措施
  1、加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。
  2、严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。
  九、其他需要说明的情况
  无