第一部分 临武县舜峰镇人民政府2024年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分 临武县舜峰镇人民政府部门预算需公开的表格情况

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.其他项目支出绩效目标表

22.项目支出绩效目标表

23.部门整体支出绩效目标表

 

第一部分：临武县舜峰镇人民政府2024年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

镇党委主要职责：

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

（二）讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题。

（三）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（四）负责镇党委自身建设和以党支部为核心的全镇村级组织建设。

（五）按照干部管理权限，负责对镇机关及所属企事业单位的干部教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（六）领导全镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（七）承办县委交办的其他工作任务。

镇政府主要职责：

（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

设立舜峰镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

2、机构设置

临武县舜峰镇机关设有6个内设机构，包括：1、党政综合办公室；2、党建办公室；3、经济发展和规划建设办公室；4、社会事务办公室；5、自然资源和生态环境办公室；6、社会治安和应急管理办公室。镇所属事业单位5个： 1、舜峰镇社会事务综合服务中心；2、舜峰镇农业综合服务中心；3、舜峰镇政务（便民）服务中心；4、舜峰镇退役军人服务站；5、舜峰镇综合行政执法大队。人员情况：全镇核定后行政编制42人（其中机关后勤1人），事业编制48人，镇实有行政在编人数39人（其中机关后勤1人），事业编制44人。

二、部门预算单位构成

临武县舜峰镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临武县舜峰镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金预算收支预算、国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出，所以附件10、11、15、16、17、18、19为空表。

（一）收入预算，2024年年初预算数1385.13万元，其中，一般公共预算拨款1406.89万元。收入较去年减少21.76万元，主要是一农林水支出减少。

（二）支出预算，2024年年初预算数1385.139元，其中，农林水支出869.8万元、社会保障和就业97.59万元、卫生与健康45.41万元、住房保障84.53万元、灾害防治及应急管理支出135万元，支出较去年增加21.76万元，主要是一农林水支出减少。

2024年一般公共预算拨款收入1385.13元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为1158.63万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出1005.83万元，一般商品和服务支出152.8万元，（没有对个人和家庭的补助支出预算）。工资福利支出包含基本工资支出327.36万元，津贴补贴支出159万元，绩效工资支出92.86万元，奖金支出27.28万元，医疗保险支出45.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出85.48万元，其他社会保障缴费支出12.11万元，住房公积金支出84.53万元，其他工资福利支出171.8万元；一般商品和服务支出包含办公经费支出10万元、印刷费11.5万元 水费支出1万元、电费支出6万元、邮电费0.7万元、物业管理费支出6万元、差旅费支出3万元、会议费支出2万元、培训费支出1万元、公务接待费0.5万元、劳务费支出10万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费支出6.3万元、其他交通费28.3万元，其他商品和服务支出56.5万元。

（二）项目支出：2024年年初预算数为226.5万元，按项目管理的商品和福利支出226.5万元。包括用于安全维稳专项经费135万元、乡村振兴工作经费86万元、援疆干部雷云待遇5.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2024年临武县舜峰镇人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款152.8万元，与2023年预算同比增加29.8万元。主要原因是人员成本增加。

2、一般性预算支出

2024年临武县舜峰镇人民政府一般性支出76.5万元，较2023年增加3.81万元，增加4.98%。

3、“三公”经费预算

2024年临武县舜峰镇人民政府“三公”经费预算数为6.8万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费6.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.3万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少1万元，下降12.82%，严格按照中央八项规定执行。

4、政府采购情况

2024年临武县舜峰镇人民政府无政府采购预算。

5、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日舜峰镇人民政府资产总额861.50万元，其中流动资产584.71万元，固定资产276.8万元，其中：房屋构筑物258.3万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产18.5万元。无形资产12.83万元。与上年相比，本年资产总额减少12.34万元，主要是进行了固定资产折旧。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：2024年临武县舜峰镇人民政府无财政预算安排重点项目专项资金。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

临武县舜峰镇人民政府部门预算2024预算公开表格目录

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.其他项目支出绩效目标表

22.项目支出绩效目标表

23.部门整体支出绩效目标表

2024年舜峰镇人民政府部门预算公开表.xlsx