为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理决策部署，进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，建立单位自评、部门评价和财政评价三层架构的绩效评价体系，提高各部门、各单位预算绩效管理整体水平。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《临武县预算支出评绩效价管理办法》（临财绩〔2023〕220号）精神等文件规定，现将2023年度部门整体支出绩效自评有关事项通知如下：

一、基本情况

（一）机构设置情况

临武县舜峰镇人民政府属乡行政机关事业单位内设4个机构：1、党政办公室；2、党建办公室；3、经济发展办公室；4、社会事务办公室；5、自然资源和生态环境办公室；6、社会治安和应急管理办公室。

临武县舜峰镇人民政府所属事业单位设置如下：1、舜峰镇社会事务综合服务中心；2、舜峰镇农业综合服务中心；3、舜峰镇政务（便民）服务中心；4、舜峰镇退役军人服务站、5、舜峰镇综合行政执法大队。

（二）人员编制情况

临武县舜峰镇人民政府截至2023年12月31日止，编委核定行政编制数42人（含后勤事业编制1人），实有人数39人，空编数3人；核定事业编制49人，实有人数44人；空编5人。

（三）主要职能职责

1. 加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

2. 推进经济建设。讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。防范和化解债务风险，保持财政收支平衡。

3. 服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4. 组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作。

5. 加强基层执法。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展执法工作；负责辖区内日常执法活动和重大案件线索巡查。

6. 加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制。

7. 推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产。

（四）绩效目标设定情况

贯彻执行上级的各项方针政策，做优产业、提质农村、防控风险、全心为民、聚焦作风，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处 理好各种利益矛盾和纠纷。根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

二、 一般公共预算支出情况

（一)基本支出情况

2023年，基本支出预算3895.92万元，其中工资福利支出1136.43万元、一般商品和服务支出113.74万元、对个人和家庭补助0万元。

2023年，基本支出决算3895.92万元，其中工资福利支出1136.43万元、一般商品和服务支出113.74万元、对个人和家庭补助0万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算150万元，年内预算调整2495万元，全年可执行预算合计2645.75万元。预算调整主要原因是代转征拆安置费、各村项目资金支出、村干部工资，追加公车改革补贴资金、中央和省级自然灾害救灾资金、农村卫生保洁费等项目工作经费。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2023年我镇政事业单位“三公”经费预算数为7.8万元，公务用车运行维护费4.8万元。2022年决算数为4.8万元，公务用车运行维护费4.8万元。

（四）资金结转和结余情况

本单位本年度无资金结转和资金结余。

（五）部门整体支出管理与制度建设情况

（1）部门整体支出管理情况：我单位根据财务管理要求以及专项资金使用要求，对部门整体支出作出评价并且对每个项目支出绩效目标进行申报、评估，实行跟踪管理，进一步完善了财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的决算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理地使用专项资金，并及时向社会公开。

（2）制度建设情况：结合本单位实际，重点建立和完善工作、纪律、财务、内控等基本制度，使我镇业务制度建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循，建立健全内部管理制度体系。严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”，坚决禁止“小金库”等财务管理制度。严控“三公”经费，坚决贯彻中央八项规定，切实降低“三公”经费开支。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

    无

六、整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

本单位严格预算管理、确保预算编制准确；严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保资金安全和高效的运行；能按时、按质、按量全部完成。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，自评得分88分。

（二）综合评价情况

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格执行预算管理。严格执行“三公”预算，行政运行经费与上年相比明细下降，没有产生债务，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。我镇人口多，地域面积较大，乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。结合我镇实际，改善农村环境，提高我镇人民生活质量，促进国民经济发展，完善市县、村镇服务体系建设，促进城镇一体化进程。

    七、存在的问题及原因分析

1.预算管理目标设置欠规范，单位对预算绩效管理重视程度不足，对绩效管理理解不够透彻。预算调整主要是因为项目支出预算调整，如增加代转各村项目资金支出、村干部工资，追加公车改革补贴资金、中央和省级自然灾害救灾资金、农村卫生保洁费等项目工作经费。

2.对绩效评价工作的认识不够。虽然通过绩效评价工作的逐步推进，逐渐树立了绩效理念，但了解还不够深入。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

八、下一步改进措施

1.科学编制预算。根据本部门的发展规划、年度工作计划以及重点工作任务，综合考虑上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，各项收支全部纳入预算管理，统筹安排，避免因预算编制不合理、不完整导致预算调整大，执行有偏差等问题。

2.提升绩效管理质量。一是规范绩效目标设置，及时进行绩效目标监控。单位相关人员应加强预算绩效管理业务学习，重视绩效目标管理，加强项目绩效约束，设立科学合理的指标值，杜绝任务式填报绩效目标，并按要求及时完成绩效目标监控。

九、其他需要说明的情况

无