第一部分 临武县舜峰镇人民政府2023年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.政府性基金预算支出

6.其他重要事项的情况说明

7.名词解释

第二部分 临武县舜峰镇人民政府部门预算需公开的表格情况

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.其他项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

 

第一部分：

临武县舜峰镇人民政府2023年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

镇党委主要职责：

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

（二）讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题。

（三）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（四）负责镇党委自身建设和以党支部为核心的全镇村级组织建设。

（五）按照干部管理权限，负责对镇机关及所属企事业单位的干部教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（六）领导全镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（七）承办县委交办的其他工作任务。

镇政府主要职责：

（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

设立舜峰镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

2、机构设置

临武县舜峰镇机关设有6个内设机构，包括：1、党政综合办公室；2、党建办公室；3、经济发展和规划建设办公室；4、社会事务办公室；5、自然资源和生态环境办公室；6、社会治安和应急管理办公室。镇所属事业单位5个： 1、舜峰镇社会事务综合服务中心；2、舜峰镇农业综合服务中心；3、舜峰镇政务（便民）服务中心；4、舜峰镇退役军人服务站；5、舜峰镇综合行政执法大队。人员情况：全镇核定后行政编制38人（其中机关后勤1人），事业编制48人，镇实有行政在编人数38人（其中机关后勤1人），事业编制44人。

二、部门预算单位构成

临武县舜峰镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临武县舜峰镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金预算收支预算、国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出，所以附件10、11、15、16、17、18、19为空表。

（一）收入预算，2023年年初预算数1406.89万元，其中，一般公共预算拨款1406.89万元。收入较去年增加268.59万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，新增3名公务员的基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费 、住房公积金增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数1406.89万元，其中，农林水支出1096.32万元、社会保障和就业93.89万元、卫生与健康43.55万元、住房保83.13万元、灾害防治及应急管理支出90万元，支出较去年增加268.59万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

  2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1406.89万元，其中，社会保障和就业支出93.89万元，占6.67%；卫生与健康支出43.55万元，占3.10%；住房保障支出83.13万元，占5.90%；农林水支出1096.32万元，占77.94%;灾害防治及应急管理支出90万元，占6.39%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1256.89万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出1133.89万元，一般商品和服务支出123万元，（没有对个人和家庭的补助支出预算）。工资福利支出包含基本工资支出312.37万元，津贴补贴支出176.53万元，绩效工资支出95.4万元，奖金支出25.62万元，医疗保险支出43.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出81.98万元，工伤保险支出11.91万元，住房公积金支出83.13万元，其他工资福利支出303.4万元；一般商品和服务支出包含办公经费支出10万元、印刷费4万元 、咨询费2万元、水费支出5万元、电费支出6万元、物业管理费支出10万元、差旅费支出12万元、日常维护费3万元，租赁费支出3万元、会议费支出5万元、培训费支出5万元、公务接待费3万元、劳务费支出7.69万元、工会经费22万元、公务用车运行维护费支出4.8万元、其他商品和服务支出20.51万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目预算150万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：用于安全维稳专项经费支出90万元，主要用于镇日常行政工作安全维稳支出等方面；乡村振兴专项经费支出60万元，主要用于乡村振兴改善农村环境卫生、支持农村文化事业的发展等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金预算安排支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2023年临武县舜峰镇人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款123万元，与2022年预算同比减少22.8万元。下调15.6%，主要是单位严格执行各项规章制度， 加强管理，开源节流，减少日常经费等开支。

（二）“三公”经费预算：

　　2023年临武县舜峰镇人民政府“三公”经费预算数为7.8万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.8万元），因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算比2022年增加1.8万元，上升23%，主要是随着交通安全监管、应急抢险保障等任务导致下乡次数增多、车子损耗大和燃油成本的上涨。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算5万元，拟召开乡镇人民代表大会会议2次及舜峰镇党员大会，人次960人，内容为听取和审查本乡镇人民政府工作报告及人大主席团工作报告，党员大会听取党委工作报告党员表彰以及发展新党员入流程等；培训费预算5万元，拟开展7次培训，人次830人，内容为事业编制人员继续教育线上课程、镇村干部乡村振兴业务培训、镇村干部主题教育工作学习会等；节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算0万元。 

（四）、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

（五）、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1406.89万元，其中，基本支出1256.89万元，项目支出150万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

临武县舜峰镇人民政府部门预算2023预算公开表格目录

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.其他项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

2023年舜峰镇部门预算公开表.xlsx