目录

　　第一部分 临武县舜峰镇人民政府部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　临武县舜峰镇人民政府部门（单位）概况

　　一、 部门职责

　　（一）乡党委主要职责：

　　1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

　　2、讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题。

　　3、领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

　　4、负责乡党委自身建设和以党支部为核心的全乡村级组织建设。

　　5、按照干部管理权限，负责对乡机关及所属企事业单位的干部教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

　　6、领导全乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

　　7、承办县委交办的其他工作任务。

　　（二）乡政府主要职责：

　　（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

　　（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

　　（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

　　（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

　　（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

　　（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

　　（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

　　（九）承办县人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　临武县舜峰镇人民政府单位内设机构包括：

　　1.党政综合办公室。设置岗位3个：主任1名，文秘综合1，机关后勤服务1名。

　　2.经济发展和规划建设办公室。设置岗位3个：主任1名，农村经营管理1名，城镇规划建设和环保环卫管理1名。

　　3.社会事务办公室。设置岗位3个：主任1名，民政事务管理1名，武装干事1名。

　　4.卫生和计划生育办公室。设置岗位2个：主任1名，卫计专干1名。

　　（二）单位所属事业单位设有五个，其中包括：1.舜峰镇综合行政执法大队 2.舜峰镇政务（便民）服务中心 3.舜峰镇农业综合服务中心 4.舜峰镇社会事务综合服务中心 5.舜峰镇退役军人服务站。本单位有编制数92人，其中：行政编制43人（其中机关后勤1人），事业编制48人；实有编制83人，其中：行政编制39人（其中机关后勤1人）、事业编44人。

　　（三）决算单位构成。

　　临武县舜峰镇人民政府只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有临武县舜峰镇人民政府本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　(详见附件)

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计3895.92万元。与上年相比，增加1280.77万元，增长48.97%，主要是因为农林水收、支（老旧小区改造等支出）的增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计3895.92万元，其中：财政拨款收入3895.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计3895.92万元，其中：基本支出1250.17万元，占32.09%；项目支出2645.75万元，占67.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计3895.92万元，与上年相比，增加1280.77万元,增长48.97%，主要是因为农林水收、支（老旧小区改造等支出）的增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出3895.92万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1280.77万元，增长48.97%，主要是因为农林水支出（老旧小区改造等支出）的增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出3895.92元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出93.89万元，占2.41%；卫生健康（类）支出44.15万元，占1.13%；农林水（类）支出3576.3万元，占91.8%；住房保障（类）支出82.33万元，占2.11%；灾害防治及应急管理（类）支出99.25万元，占2.55%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为1256.89万元，支出决算数为3895.92万元，完成年初预算的310%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老、残疾人事业、财政对其他社会保险基金的补助（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出、 其他残疾人事业支出、财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为93.89万元，支出决算为93.89万元，完成年初预算的100%。

　　2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为43.55万元，支出决算为44.15万元，完成年初预算的101.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人事调动，在职人员工资及社保缴费基数调整。

　　3、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

　　年初预算为1096.32万元，支出决算为3576.3万元，完成年初预算的326%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他单位项目及工程建设资金计入农林水支出。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为83.13万元，支出决算为82.33万元，完成年初预算的99.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人事调动，在职人员转退休。

　　5、灾害放置及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

　　年初预算为90万元，支出决算为99.25万元，完成年初预算的110.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我镇积极落实省、市、县有关做好青少年防溺水工作，对高风险水域安排镇干部防溺水值守等。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出1250.17万元，其中：

　　人员经费1136.43万元，占基本支出的90.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费113.74万元，占基本支出的9.1%，主要包括办公费、印刷费、水费、电话、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车支行维护费。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成预算的100%。与上年相比减少1.01万元，降低17.38%,减少的主要原因是加强预算管理，严控“三公”经费。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国（境）费用支出，与上年相比持平。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我镇属于县域内乡镇，同城不接待，没有公务接待费用支出，与上年相比持平。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车购置。

　　公务用车运行维护费支出预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成预算的100%。与上年相比减少1.01万元，降低17.38%,减少的主要原因是加强预算管理，严控“三公”经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.8万元，占100%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

　　2、公务接待费支出决算为0万元，我镇属于县域内乡镇，同城不接待，没有公务接待费用支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4。8万元，主要是下乡加油及公务用车日常维护支出增加支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　临武县舜峰镇人民政府2023年无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出113.74万元，比年初预算数减少9.26万元，降低7.53%。主要原因是:全面落实“过紧日子”，通过压减一般性支出，严格控制经费使用，从而减少机关运行经费。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年临武县舜峰镇人民政府一般性支出：办公费9.75万元、印刷费3.23万元、咨询费2万元、水费5万元、电费6万元、物业管理费10万元、差旅费10.48万元、维修（护）费2.21万元、租赁费3万元、会议费5万元，用于召开乡村振兴、综治维稳、民调、森林防火、防溺水、防汛、抗旱等会议，人数6230人，内容为乡村振兴、综治民调、森林防火、防汛、抗旱等；培训费5.06万元，用于开展乡村振兴、综治民调、森林防火工作培训，人数270人，内容为乡村振兴、综治民调、森林防火工作；公务接待0万元、工会经费36万元、劳务费7.69万元、公务用车运行维护费4.8万元、拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　临武县舜峰镇人民政府2023年度无政府采购支出。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常下乡开展各项工作；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　临武县舜峰镇人民政府预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求在政府信息网中公开

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　第五部分

　　附 件

     临武县舜峰镇人民政府决算公开报表.xlsx