目  录

 

第一部分 临武县舜峰镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

临武县舜峰镇人民政府部门概况

 

一、部门职责

（一）乡党委主要职责：

　　1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

　　2、讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题。

　　3、领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

　　4、负责乡党委自身建设和以党支部为核心的全乡村级组织建设。

　　5、按照干部管理权限，负责对乡机关及所属企事业单位的干部教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

　　6、领导全乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

　　7、承办县委交办的其他工作任务。

　　（二）乡政府主要职责：

　　（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

　　（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

　　（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

　　（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

　　（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

　　（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

　　（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

　　（九）承办县人民政府交办的其他事项。　

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

　　临武县舜峰镇人民政府单位内设机构包括：

　　1.党政综合办公室。设置岗位3个：主任1名，文秘综合1，机关后勤服务1名。

　　2.经济发展和规划建设办公室。设置岗位3个：主任1名，农村经营管理1名，城镇规划建设和环保环卫管理1名。

　　3.社会事务办公室。设置岗位3个：主任1名，民政事务管理1名，武装干事1名。

　　4.卫生和计划生育办公室。设置岗位2个：主任1名，卫计专干1名。

　　（二）单位所属事业单位设有五个，其中包括：1.舜峰镇综合行政执法大队 2.舜峰镇政务（便民）服务中心 3.舜峰镇农业综合服务中心 4.舜峰镇社会事务综合服务中心 5.舜峰镇退役军人服务站。本单位有编制数92人，其中：行政编制43人（其中机关后勤1人），事业编制48人；实有编制83人，其中：行政编制39人（其中机关后勤1人）、事业编44人。

（二）决算单位构成。临武县舜峰镇人民政府只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有临武县舜峰镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

(详见附件)

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4015.52万元。与上年相比，增加119.6万元，增长3.07%，主要是因为主农林水收、支（老旧小区改造、边界口子镇等项目支出）的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4015.52万元，其中：财政拨款收入4015.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4015.52万元，其中：基本支出1156.5万元，占28.8%；项目支出2859.02万元，占69.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4015.02万元，与上年相比，增加119.6万元,增长3.07%，主要是因为主农林水收、支（老旧小区改造、边界口子镇等项目支出）的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出4015.52万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加119.6万元，增长3.07%，主要是因为主农林水收、支（社区干部四险、村级服务群众专项经费、老旧小区改造、边界口子镇项目、等项目支出）的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出4015.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出150.54万元，占3.75%；社会保障和就业（类）支出100.22万元，占2.50%；卫生健康（类）支出41.01万元，占1.02%；农林水（类）支出3513.82万元，占87.50%；住房保障（类）支出82.93万元，占2.06%；灾害防治及应急管理（类）支出127万元，占3.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1385.13万元，支出决算数为4015.52万元，完成年初预算的289.9%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为152.8万元，支出决算为150.54万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受厉行节约影响，我单位严控非必要支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保、残疾人事业、财政对其他社会保险基金的补助（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出、 其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出（项）。

3.年初预算为97.59万元，支出决算为100.2万元，完成年初预算的102.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数增大。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为45.41万元，支出决算为41.1万元，完成年初预算的90.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人事调动，在职人员工资及社保缴费基数调整。

　　5、农林水（类）农业农村、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革（款）行政运行、一般行政管理事务、生产发展、对村民委员会和党支部的补助（项）。

　　年初预算为869.8万元，支出决算为3513.82万元，完成年初预算的403.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他单位下拨的项目资金及工程建设资金计入农林水支出。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为84.93万元，支出决算为82.93万元，完成年初预算的97.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人事调动，在职人员转退休。

　　7、灾害放置及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

　　年初预算为135万元，支出决算为127万元，完成年初预算的94.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我镇积极落实省、市、县有关做好青少年防溺水工作，对高风险水域安排镇干部防溺水值守等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1156.5万元，其中：

人员经费1005.96万元，占基本支出的86.98%,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费150.54万元，占基本支出的13.02%，主要包括办公费、印刷费、水费、电话、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、伙食费、公务用车支行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元，支出决算为6.3万元，完成预算的92.64%；与上年相比增加1.5万元，增长23.8%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费，落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业。决算数大于上年数的主要原因是车辆年限久，车辆频繁维护、运行次数增加及物价上涨，导致经费增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0。决算数与预算数持平的主要原因是无相关支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.8万元，支出决算为6.3万元，完成预算的92.65%；与上年相比增加1.5万元，增长23.8%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平，主要原因是无相关支出。更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，主要是公务用车燃料费、维修费、保险费等支出，完成预算的100%；与上年相比增加1.5万元，增长23.8%。决算数与预算数持平的主要原因是：制定预算时，对上年度支出情况进行了全面、准确的预测和规划，合理及规范的支出。决算数大于上年数的主要原因是车辆年限久与使用频繁车辆维护、运行费次数增加及物价也上涨，导致经费增长。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；我镇属于县域内乡镇，同城不接待，没有公务接待费用支出，与上年相比持平。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出150.54万元比年初预算数减少2.26 万元，降低1.48%。主要原因是：落实中央八项规定和“过紧日子”要求，控制经费开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2万元，用于召开乡村振兴、综治维稳、民调、森林防火、防溺水、防汛、抗旱等会议，人数6230人，内容为乡村振兴、综治民调、森林防火、防汛、抗旱等；培训费1万元，用于开展乡村振兴、综治民调、森林防火工作培训，人数220人，内容为乡村振兴、综治民调、森林防火工作，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。  

  十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　本部门2024年整体支出4015.52元，其中基本支出1156.5万元，项目支出2859.02万元，本年度重点项目支出0万元。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已按照财政绩效部门要求在政府信息网中公开。（在第五部分作为附件公开）。

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

三、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

六、政府采购支出：指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

第五部分   附 件

 

临武县舜峰镇人民政府2024年部门决算公开表.xlsx