2022年临武县武水镇人民政府

部门预算说明

 

目 录

第一部分  部门预算说明

第二部分  部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；

2.推进经济建设。讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

3.服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收；

4.组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作，为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产、退役军人等方面的服务；

5.加强基层执法。整合基层一线执法力量和资源，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围执法力量的统一指挥和统筹协调；

6.加强综合治理；加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；做好应急防灾等相关工作；

7.推进民主法治；推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；保护妇女、儿童和老人的合法权益；

8.承办上级党委政府交办的其他事项。

（二）机构设置

临武县武水镇人民政府设有6个内设机构，包括：1.党政办公室；2.党建办公室；3.经济发展办公室；4.社会事务办公室；5.自然资源和生态环境办公室；6.社会治安和应急管理办公室。镇所属事业单位5个：1.武水镇社会事务综合服务中心；2.武水镇农业综合服务中心；3.武水镇政务（便民）服务中心；4.武水镇退役军人服务中心；5.武水镇综合行政执法大队。行政编制共30人，实有23人；机关后勤编2人，实有2人。事业编制共49人，实有42人。车辆编制2辆，现有车辆2辆。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：临武县武水镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算876.6万元，其中，一般公共预算拨款876.6万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0   万元。收入较去年增加192.7万元，主要是一般公共预算拨款收入，新增4名事业编制人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费及住房公积金等人员经费。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算876.6万元，其中，一般公共服务686.7万元，社会保障与就业支出103.5万元，卫生健康支出33.5万元，住房保障支出52.9万元。支出较去年增加192.7万元，主要是一般公共服务支出增加，新增4名事业编制人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费及住房公积金支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算876.6万元，其中，一般公共服务支出686.7万元，占78.34 %；社会保障与就业支出103.5万元，占11.81 %；卫生健康支出33.5万元，占3.82 %；住房保障支出52.9万元，占6.03%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数771.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算105万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：安全生产工作经费支出30万元，主要用于安全生产及森林防火等方面；绩效奖励经费支出25万元，主要用于发放年终奖励性绩效奖；乡村振兴工作经费20万元，主要用于乡村振兴工作；征地拆迁工作经费30万元，主要用于征地拆迁工作。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门行政事业单位的机关运行经费120.6万元，比上年预算增加12.6万元，上升11.67%，主要是人员增加，办公费、差旅费、会议费、办公设备购置等机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费 0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.66万元，主要是公务用车运行维护费支出减少。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算5万元，拟召开人大会议、民调工作会议，人数450人，内容为听取和审议政府工作报告及人大主席团报告等；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数240人，内容为安全生产及房屋普查工作培训；办公经费72万元，委托业务费8万元，维修（护）费2万元，公务接待1万元，公车运行维护费6万元，用于日常工作运行。拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为876.6万元，其中，基本支出771.6万元，项目支出105万元，本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目支出，详见绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

  

 

第二部分  部门预算表

                                    详见附件

2022年临武县武水镇人民政府预算公开表.xls