2021年度

临武县武水镇人民政府部门决算

 

 

目录

第一部分临武县武水镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

临武县武水镇人民政府单位概况

一、 部门职责

武水镇机关主要职责是：

1.加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；

2.推进经济建设。讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

3.服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收；

4.组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作，为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产、退役军人等方面的服务；

5.加强基层执法。整合基层一线执法力量和资源，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围执法力量的统一指挥和统筹协调；

6.加强综合治理；加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；做好应急防灾等相关工作；

7.推进民主法治；推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；保护妇女、儿童和老人的合法权益；

8.承办上级党委政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。临武县武水镇人民政府设有6个内设机构，包括：1.党政办公室；2.党建办公室；3.经济发展办公室；4.社会事务办公室；5.自然资源和生态环境办公室；6.社会治安和应急管理办公室。镇所属事业单位5个：1.武水镇社会事务综合服务中心；2.武水镇农业综合服务中心；3.武水镇政务（便民）服务中心；4.武水镇退役军人服务中心；5.武水镇综合行政执法大队。行政编制共30人，实有25人；机关后勤编2人，实有2人。事业编制共49人，实有39人。

（二）决算单位构成。临武县武水镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门决算编制范围的只有临武县武水镇人民政府本级。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附件

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2514.39万元，其中：上年结余0万元，本年收入2514.39万元，与上年相比收入减少842.13万元，减少25.09%，主要是因为社会保障和就业收入减少，2021年度支出总计2514.39万元，其中：本年支出2514.39万元，本年结余0万元，与上年相比，减少842.13万元，减少25.09%，主要是因为社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2514.39万元，其中：财政拨款收入2514.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2514.39万元，其中：基本支出1730.42万元，占68.82%；项目支出783.97万元，占31.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度收入总计2514.39万元，其中：上年结余0万元，本年收入2514.39万元，与上年相比收入减少842.13万元，减少25.09%，主要是因为社会保障和就业收入减少，2021年度支出总计2514.39万元，其中：本年支出2514.39万元，本年结余0万元，与上年相比，减少842.13万元，减少25.09%，主要是因为社会保障和就业支出减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度支出总计2514.39万元，其中：本年支出2514.39万元，本年结余0万元，与上年相比，减少842.13万元，减少25.09%，主要是因为社会保障和就业支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2514.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出158.09万元，占6.29%；卫生健康支出37.24万元，占1.48%;农林水支出2319.06万元，占92.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为683.9万元，支出决算数为2514.39万元，完成年初预算的367.65%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为59.4万元，支出决算为84.77万元，完成年初预算的142.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员养老保险基数调整及人员增加。

2、社会保障和就业支出（类)社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.53万元，超年初预算支出59.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员慰问金、困难群众生活补贴、自然灾害资金由各分管部门下拨资金。

3、社会保障和就业支出（类)财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为3万元，支出决算为13.8万元，完成年初预算的460%，决算数大于年初预算数的主要原因是工伤保险基数调整及人员增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为29.2万元，支出决算为37.24万元，完成年初预算的127.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2270.16万元，超年初预算支出2270.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是村干部工资绩效、护林员工资及城中村改造项目等农业农村相关资金由各分管部门下拨。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.9万元，超年初预算支出48.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人民河卫生清理及镇辖区内人居环境卫生整治支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1730.42万元，其中：人员经费1259.69万元，占基本支出的72.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助等；公用经费470.73万元，占基本支出的27.2%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费2021年支出决算为5.06万元，与2020年度相比，增加了1.08万元，增长了27.14%。主要是因为公务用车使用年限长，运行经费有所增加。

“三公”经费财政拨款支出预算为7.66万元，支出决算为5.06万元，完成预算的66.06%，其中：

临武县武水镇人民政府无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算数持平、上年数持平，主要因为本单位无该项支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定进行接待，上年公务接待决算数为0万元，与上年持平，主要因为本单位无该项支出。

公务用车购置及运行维护费支出预算为6.66万元，支出决算为5.06万元，完成预算的75.98%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费开支。与上年数相比增加1.08万元，主要原因是公车老化，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.06万元，占100%。其中：

1、临武县武水镇人民政府无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，全年无公务接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.06万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.06万元，主要是公务用车日常维护维修燃料支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

临武县武水镇人民政府2021年无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出470.73万元，比年初预算数增加362.7万元，增长335.9 %。主要原因是办公费用增加。

十一、一般性支出情况

2021年临武县武水镇人民政府一般性支出中开支会议费9.85万元，用于召开人大选举、安全生产、乡村振兴、综治民调、森林防火、防汛抗旱等会议，人数为1200人次，内容为人大选举、安全生产、乡村振兴、综治民调、森林防火、防汛抗旱等；开支培训费2.41万元，人数28人，用于各站所人员及党政领导参加上级部门组织的培训工作。举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

临武县武水镇人民政府2021年度无政府采购支出。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆、其他公务用车2辆，主要是日常下乡开展各项工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

本单位2021年整体支出2514.39万元，其中项目支出783.97万元，为常规性项目支出，本年无重点项目支出。预算绩效管理开展情况，绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求在政府信息网中公开。

第四部分名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

 

第五部分

 附件

  临武县武水镇人民政府2021年度决算公开表.XLS

2021年临武县武水镇人民政府部门整体支出绩效目标表.xls

武水镇2021年度部门整体支出绩效评价报告.doc