目录

　　第一部分 临武县武水镇人民政府概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　临武县武水镇人民政府概况

　　一、 部门职责

　　武水镇机关主要职责是：

　　1.加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；

　　2.推进经济建设。讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

　　3.服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收；

　　4.组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作，为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产、退役军人等方面的服务；

　　5.加强基层执法。整合基层一线执法力量和资源，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围执法力量的统一指挥和统筹协调；

　　6.加强综合治理；加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；做好应急防灾等相关工作；

　　7.推进民主法治；推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；保护妇女、儿童和老人的合法权益；

　　8.承办上级党委政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。临武县武水镇人民政府设有6个内设机构，包括：1.党政办公室；2.党建办公室；3.经济发展办公室；4.社会事务办公室；5.自然资源和生态环境办公室；6.社会治安和应急管理办公室。镇所属事业单位5个：1.武水镇社会事务综合服务中心；2.武水镇农业综合服务中心；3.武水镇政务（便民）服务中心；4.武水镇退役军人服务中心；5.武水镇综合行政执法大队。行政编制共30人，实有30人；机关后勤编2人，实有2人。事业编制共49人，实有41人。

　　（二）决算单位构成。临武县武水镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2023年部门决算编制范围的只有临武县武水镇人民政府本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　详见附件

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计3911.48万元。与上年相比，增加661.2万元，增长20.34%，主要是因为农林水支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计3911.48万元，其中：财政拨款收入3911.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计3911.48万元，其中：基本支出1086.21万元，占27.77%；项目支出2825.27万元，占72.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计3911.48万元，与上年相比，增加661.2万元,增长20.34%，主要是因为农林水支出的增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出3911.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加661.2万元，增长20.34%，主要是因为农林水支出的增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出3911.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出82.8万元，占2.12%；卫生健康支出38.85万元，占1%;农林水支出3633.79万元，占92.9%；住房保障支出72.5万元，占1.85%；灾害防治及应急管理支出83.54万元，占2.13%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为1252.52万元，支出决算数为3911.48万元，完成年初预算的312.28%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

　　年初预算为69.5万元，支出决算为73.49万元，完成年初预算的105.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员的增加及养老保险基数调整。  

　　社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

　　年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%，决算与年初预算数持平。

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的391%，决算大于年初预算数的主要原因是补缴以前年度的失业保险。

　　2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为70.87万元，支出决算为72.5万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新进人员住房公积金经费。

　　3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

　　年初预算为84万元，支出决算为83.54万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减不必要的支出和优化资源配置。

　　4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为36.92万元，支出决算为38.85万元，完成年初预算的105.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新进人员医疗经费。

　　5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

　　年初预算为901.92万元，支出决算为892.07万元，完成年初预算的98.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

　　农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2672.99万元，完成年初预算的2672.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级各部门发放到户的资金及棚户区改造项目资金年中拨入我单位再支付，本级年初未做预算。

　　农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

　　年初预算为80万元，支出决算为68.74万元，完成年初预算的85.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是非税收入减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出1086.21万元，其中：

　　人员经费943.75万元，占基本支出的86.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴及住房公积金。

　　公用经费142.46万元，占基本支出的13.11%，主要包括办公费、印刷费、水、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费及其他商品服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为4.51万元，完成预算的85.09%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公车运行维护费支出。与上年相比减少2.23万元，减少33.09%,减少的主要原因是从严控制公车运行维护费支出。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

　　公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.21万元，完成预算的21%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，与上年相比减少0.73万元，减少76.04%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占4.66%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.3万元，占95.34%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组1个、来宾13人次，主要是接待市级乡村振兴实地考核工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.3万元，主要是公务用车日常维护及燃料支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　临武县武水镇人民政府2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出142.46万元，比上年决算数增加12.14 万元，增长9.32%。主要原因是办公费、印刷费及工会经费的增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费3.01万元，用于召开镇人民代表大会会议、医保宣传会议、森林防火及安全生产会议，人数300人，内容为审议通过听取履职情况报告的办法（草案）；听取和审议武水镇关于乡村振兴促进工作情况的报告等；开支培训费1.78万元，用于开展各部门业务培训，人数50人，内容为事业编制人员继续教育及财务业务知识培训等。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常下乡开展各项工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　临武县武水镇人民政府预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求在政府信息网中公开。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

　　第五部分

　　附 件

临武县武水镇人民政府2023年度部门决算表.xlsx