2021年度临武县水东镇人民政府

部门决算公开说明

 

目 录

第一部分 临武县水东镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 临武县水东镇人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 临武县水东镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

临武县水东镇人民政府概况

 

一、部门职责

临武县水东镇人民政府机关主要职责是:

（一）加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。负责党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。领导群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（二）推进经济建设。讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快村镇经济社会发展，改善群众生活环境。防范和化解债务风险，保持财政收支平衡。

（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（四）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作，为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产、退役军人等方面的服务。统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

（五）加强基层执法。整合基层一线执法力量和资源，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以镇名义开展执法工作；负责辖区内日常执法活动和重大案件线索巡查。

（六）加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；做好应急防灾等相关工作。推进精神文明建设，做好计划生育工作。

（七）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；保护妇女、儿童和老人的合法权益。领导社区居委会、业委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。健全自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（八）承办上级党委政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。临武县水东镇人民政府内设6个机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公事、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。水东镇人民政府所属事业单位6个：一是行政单位1个，为临武县水东镇人民政府。二是事业单位5个，分别为：水东镇农业综合服务中心、水东镇社会事务综合服务中心、水东镇政务（便民）服务中心、水东镇退役军人服务站、水东镇综合行政执法大队。临武县水东镇人民政府编制数共64名，其中：行政编制25名、实有人数18名；事业编制39名，实有人数31人。

2、决算单位构成。临武县水东镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位；因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有临武县水东镇人民政府本级。

 

第二部分

 临武县水东镇人民政府2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分

 临武县水东镇人民政府2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入1529.12万元。其中：本年收入1529.12万元、年初结转和结余0万元。与上年相比，增加182.07万元，增加13.5%，主要是因为农林水利支出、社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。

2021年度支出1529.12万元。与上年相比，增加182.07万元，增加13.5%，主要是农林水利支出、社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1529.12万元，其中：财政拨款收入1529.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1529.12万元，其中：基本支出1529.12万元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1529.12万元，本年收入1529.12万元；与上年相比，增加了182.07万元，增加13.5%，主要是因为农林水利支出、社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。

2021年度财政拨款支出1529.12万元，与上年相比，增加182.07万元，增加13.5%，主要是农林水利支出、社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1529.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加182.07万元，增加13.5%，主要是农林水利支出、社会保障和就业支出和卫生健康支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1529.12万元，主要用于以下方面：农林水利支出1459.42万元，占95.44%；社会保障和就业支出47.5万元，占3.11%；卫生健康支出22.2万元，占1.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为520.6万元，支出决算数为1529.12万元，完成年初预算的293.72%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)。

年初预算为45.2万元，支出决算为45.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类)财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行决算。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为22.2万元，支出决算为22.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行决算。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1459.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是村干部工资绩效、护林员工资及城中村改造项目等农业农村相关资金由各分管部门下拨。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）

年初预算为414.5万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是支出项目调整，相关资金由各分管部门下拨。
    6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为36.4万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是支出项目调整，相关资金由各分管部门下拨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1529.12万元，其中：人员经费847.51万元，占基本支出的55.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、其他个人和家庭的补助；公用经费681.61万元，占基本支出的44.6%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费2021年支出决算为5.39万元，与2020年度相比，增加了1.04万元，增加了23.91%。主要是燃油费成本增加，导致经费支出增加。

“三公”经费财政拨款支出预算为5.04万元，支出决算为5.39万元，完成预算的106.94%，其中：

临武县水东镇人民政府无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）费支出为0万元，支出预算为0万元，决算与预算数持平、与上年持平，主要原因是本单位无该项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算数持平、与上年持平，主要原因是本单位无该项支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.04万元，支出决算为5.39万元，完成预算的106.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是燃油费成本增加，与上年相比增加1.04万元，增加23.9%，增加的主要原因是公务用车燃油费成本增加，导致经费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.39万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.39万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.39万元，主要是公务用车运行维护费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

临武县水东镇人民政府2021年度无政府性基金收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出681.61万元，比上年决算数增加218.31万元，增长47%。主要原因是：增加了水费、印刷费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。比年初预算数增加598.81万元，增长723.20%，主要原因是新增人员工资及人员公积金调整和人员工资增加。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十一、一般性支出情况

2021年临武县水东镇人民政府一般性支出中开支会议费4.97万元，用于召开镇内各项事务会议，人数累计达500人，内容为：镇党建、人大、扶贫、农业农村建设、扫黑除恶、森林防火、冶超维稳、民调等业务工作开展会议；开支培训费0.39万元，用于镇各项业务培训，人数达150人，内容为开展镇扶贫、民调等镇各项业务培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

临武县水东镇人民政府2021年度无政府采购支出。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

本单位2021年整体支出1529.12万元，其中项目支出0万元，本年无重点项目支出。本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开，详见附件。

 

第四部分

名词解释

 

1、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

 

第五部分

附件

详见附件2021年临武县水东镇人民政府部门决算公开表.xls

        2021年临武县水东镇人民政府部门整体支出绩效评价报告.doc