目录

　　第一部分 临武县水东镇人民政府2023年部门预算说明

　　1.部门基本概况

　　2.部门预算单位构成

　　3.部门收支总体情况

　　4.一般公共预算拨款支出预算

　　5.政府性基金预算支出

　　6.其他重要事项的情况说明

　　7.名词解释

　　第二部分  临武县水东镇人民政府部门预算需公开的表格情况

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.其他项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

　　第一部分：

　　临武县水东镇人民政府2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。负责党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。领导群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

　　2、推进经济建设。讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快村镇经济社会发展，改善群众生活环境。防范和化解债务风险，保持财政收支平衡。

　　3、服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

　　4、组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作，为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产、退役军人等方面的服务。统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

　　5、加强基层执法。整合基层一线执法力量和资源，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以镇名义开展执法工作；负责辖区内日常执法活动和重大案件线索巡查。

　　6、加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；做好应急防灾等相关工作。推进精神文明建设，做好计划生育工作。

　　7、推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；保护妇女、儿童和老人的合法权益。领导社区居委会、业委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。健全自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

　　8、承办上级党委政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　临武县水东镇人民政府内设6个机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公事、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。水东镇人民政府所属事业单位6个：一是行政单位1个，为临武县水东镇人民政府。二是事业单位5个，分别为：水东镇农业综合服务中心、水东镇社会事务综合服务中心、水东镇政务（便民）服务中心、水东镇退役军人服务站、水东镇综合行政执法大队。核定水东镇编制数合计61名，行政编制数24名，事业编制数37名，工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工47人，离退休20人，临时工4人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发47人，非统发0人。车辆编制3辆，现有车辆3辆。

　　二、部门预算单位构成

　　临武县水东镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的只有临武县水东镇人民政府本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出，所以附件10、11、15、16、17、18、19为空表。

　　（一）收入预算：2023年初预算数759.16万元；其中：财政一般预算拨款739.16万元；纳入预算管理的非税收入20.00万元，2023年收入预算较去年增加158.56万元，主要是财政一般预算拨款人员经费增加。

　　（二）支出预算：2023年年初预算数759.16万元，其中：一般公共服务支出632.04万元，社会保障和就业支出54.45万元，卫生健康支出24.88万元，住房保障支出47.79万元，支出较去年预算增加158.56万元，其中：一般公共服务支出增加164.54万元，社会保障和就业支出减少18.25万元，卫生健康支出增加1.48万元，住房保障支出增加10.79万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算759.16万元，其中，社会保障和就业54.45万元，占7.2%；卫生与健康24.88万元，占3.2%；住房保障47.79万元，占6.3%；农林水支出622.04万元，占82%;灾害防治及应急管理支出10万元，占1.3%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年年初预算数为739.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、党组织活动经费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出户，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中安全维稳支出10万元，主要用于安全生产等方面；乡村振兴支出10万元，主要用于乡村振兴等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金预算安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2023年临武县水东镇人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款72万元，与2022年预算同比减少14.4万元，下降16.67%，主要原因是单位严格执行各项规定，加强管理，开源节流，减少日常经费等开支。

　　2、“三公”经费预算

　　2023年“三公”经费预算数为7.20万元，其中，公务接待费1.20万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.00万元），因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算较2022年增加2.40万元，主要是因为油费上涨，增加了公务接待费及公务用运行燃料费。

　　3、一般性预算支出

　　2023年本部门会议费预算1万元，拟召开45次会议，人数180人，内容为乡村振兴、防溺水工作安全生产等；培训费预算1万元，拟开展8次培训，人数150人，内容为村级财务、乡村振兴等；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　4、政府采购情况

　　2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

　　5、国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为759.16万元，其中，基本支出739.16万元，项目支出20万元，具体绩效目标详见报表。

　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分

　　临武县水东镇人民政府预算2023预算公开表格目录

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、专项资金预算汇总表

　　21、其他项目支出绩效目标表

　　22、单位整体支出绩效目标表

临武县水东镇2023年预算公开表.xlsx