目录

第一部分 临武县水东镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分

临武县水东镇人民政府单位概况

一、部门职责

临武县水东镇人民政府机关主要职责是:

　　（一）加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。负责党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。领导群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

　　（二）推进经济建设。讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快村镇经济社会发展，改善群众生活环境。防范和化解债务风险，保持财政收支平衡。

　　（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

　　（四）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作，为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产、退役军人等方面的服务。统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

　　（五）加强基层执法。整合基层一线执法力量和资源，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以镇名义开展执法工作；负责辖区内日常执法活动和重大案件线索巡查。

　　（六）加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；做好应急防灾等相关工作。推进精神文明建设，做好计划生育工作。

　　（七）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；保护妇女、儿童和老人的合法权益。领导社区居委会、业委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。健全自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

　　（八）承办上级党委政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。临武县水东镇人民政府内设6个机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公事、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。水东镇人民政府所属事业单位6个：一是行政单位1个，为临武县水东镇人民政府。二是事业单位5个，分别为：水东镇农业综合服务中心、水东镇社会事务综合服务中心、水东镇政务（便民）服务中心、水东镇退役军人服务站、水东镇综合行政执法大队。临武县水东镇人民政府编制数共61名，其中：行政编制24名、实有人数24名；事业编制37名，实有人数25人。  

（二）决算单位构成。临武县水东镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位；因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有临武县水东镇人民政府本级。

 

第二部分

部门决算表（见附件）

 

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2301.02万元。与上年相比，增加554.64万元，增加31.76%，主要是因为聚鑫锰业污染治理、千人以上饮水工程等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2301.02万元，其中：财政拨款收入2301.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2301.02万元，其中：基本支出709.38万元，占30.83%；项目支出1591.64万元，占69.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2301.02万元，与上年相比，增加554.64万元，增加31.76%，主要是因为聚鑫锰业污染治理、千人以上饮水工程等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2301.02万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加554.64万元，增加31.76%，主要是因为聚鑫锰业污染治理、千人以上饮水工程等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2301.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出53.07万元，占2.31%；卫生健康支出26.12万元，占1.14%；农林水支出2138.2万元，占92.91%；住房保障支出45.49万元，占1.98%；灾害防治及应急管理支出38.14万元，占1.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为759.16万元，支出决算数为2301.02万元，完成年初预算的303.1%，其中：

1、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为46.82万元，支出决算为45.44万元，完成年初预算的97.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出于下年初支付。

2、208社会保障和就业支出（类）11残疾人事业（款）99其他残疾人事业支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。

年初预算为24.88万元，支出决算为26.12万元，完成年初预算的104.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员较上年增加了，相应支出增加。

5、213农林水支出（类）01农业农村（款）01行政运行（项）。

年初预算为612.04万元，支出决算为584.7万元，完成年初预算的95.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行精简节约，压减开支。

6、213农林水支出（类）01农业农村（款）02一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1541.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含乡村工作经费、村干部报酬等支出。

7、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。

年初预算为47.79万元，支出决算为45.49万元，完成年初预算的95.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出于下年初支付。

8、213农林水支出（类）05巩固脱贫衔接乡村振兴（款）05生产发展（项）。

年初预算为10万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的115.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴项目支出增加。

9、224灾害防治及应急管理支出（类）01应急管理事务（款）04灾害风险防治（项）。

年初预算为10万元，支出决算为38.14万元，完成年初预算的381.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了以前年度未付款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出709.38万元，其中：

人员经费636.87万元，占基本支出的89.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费72.51万元，占基本支出的10.22%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为6万元，完成预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行精简节约，与上年相比增加2.65万元，增加79.1%，增加的主要原因是本年度结算了部分上年度未结的公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行精简节约，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元。完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相比增加2.65万元，增加79.1%，增加的主要原因是本年度结算了部分上年度未结的公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元。其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6万元，主要是用于公务用车的运行维护，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出72.51万元，比年初预算数增加0.51万元，增加0.71%，主要原因是本年度人员增加了；比上年决算数减少65.35万元，减少47.4%，减少的主要原因是：厉行精简节约，压减开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1万元，用于召开镇内各项事务会议，人数累计达500人，内容为：镇党建、人大、扶贫、农业农村建设、扫黑除恶、森林防火、冶超维稳、民调等业务工作开展会议；开支培训费1万元，用于镇各项业务培训，人数达150人，内容为开展镇扶贫、民调等镇各项业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。本单位无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

本单位2023年整体支出2301.02万元，其中项目支出1591.64万元，本年无重点项目支出。本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开，详见附件。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

 

第五部分

附 件

 临武县水东镇人民政府2023年决算公开表.xlsx

临武县水东镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评报告.docx