临武县万水乡人民政府2019年度部门决算说明

 

目录

第一部分：临武县万水乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、执行情况及分析

二、年度机关运行经费使用情况说明

三、“三公”经费决算说明

四、其他重要事项的情况说明

五、关于2019年度预算绩效情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：部门决算公开表格

 

 

 

第一部分

一、 部门职责

1、乡党委主要职责：

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

（二）讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。

（三）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（四）负责乡党委自身建设和以党支部为核心的全乡村级组织建设。

（五）按照干部管理权限，负责对乡机关及所属企事业单位的干部教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

（六）领导全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（七）承办县委交办的其他工作任务。

2、乡政府主要职责：

（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

设立万水乡人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

 

二、机构设置

临武县万水乡人民政府设有四个内设机构

1.党政综合办公室。设置岗位3个：主任1名，文秘综合1，机关后勤服务1名。

2.经济发展和规划建设办公室。设置岗位3个：主任1名，农村经营管理1名，城镇规划建设和环保环卫管理1名。

3.社会事务办公室。设置岗位3个：主任1名，民政事务管理1名，武装干事1名。

4.卫生和计划生育办公室。设置岗位2个：主任1名，卫计专干1名。

单位所属事业单位设有五个，其中包括1.万水乡农业服务站 2.万水乡文化广播服务站 3.万水乡社会保障服务站 4.万水乡安全生产监察站 5.万水乡城镇规划建设和环境卫生管理站

    人员情况

临武县万水乡人民政府行政编制21人，事业编制31人，实有行政编20人、事业编25人，共计实有人数45人。

 

 

第二部分

一、执行情况及分析

1、年度收支决算情况

2019年度本年收入1，757.09万元，其中：财政拨款收入1，757.09万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2019年度支出合计1，757.09万元，其中：基本支出1,192.90万元；项目支出503.11万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元，年末结转结余61.08万元。

2、决算收支增减变化情况。

我单位2019年度决算收入与支出情况并无增减变化。

3、年度一般公共决算财政拨款支出情况。

①基本支出：2019年度财政拨款基本支出1,192.90万元，其中：人员经费957.39万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费235.51万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：项目支出503.11万元，主要包括：乡机关院内基础设施改造79.49万元、农村基础设施建设67.48万元、产业扶贫56.99万元、门头易地扶贫搬迁工程18.2万元、精准扶贫帮扶奖励29.51万元、农村厕所改革39万元、楚梓公路征地20万元、友谊公路建设170.17万元、公租房维护22.27万元。

二、年度机关运行经费决算情况。

2019年度机关运行经费支出235.51万元，比2018年减少27.13万元，减少10.33%。变动主要原因是：根据上级财政要求，落实过“紧日子”的思想，对机关运行经费进行了压缩。

 

三、“三公”经费决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.98万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团 0次，因公出国0人次），完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.37万元（公务用车购置 0 台，保有量 2 台）；公务接待费支出决算为4.61万元（公务接待108批，共计1158人）。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节俭，严格执行同城不待，接待必审批。

四、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。

2019年本单位无政府采购。

2、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

因2019年本单位无政府性基金预算财政收入，故此表为空。

3、进行部门决算分析。

我单位2019年度在编制部门决算中的数据真实，完整，送审及时。但也还存在工作预测能力不到位。账务处理归类粗放，个别功能科目运用及支出经济分类欠科学等不足，以至于在编制决算工作是处于被动。

4、提出改进措施。

在下一年度的决算编制工作中，我们将积极主动的学习业务知识，多向精通业务人员请教，提高预、决算编制水平和执行管理。

五、决算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作开展情况。

万水乡绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评论结果及时总结上报。

2、项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

万水乡人民政府2019年部门决算中项目绩效评价结果及时完成上级安排各项任务，及时处理突发事件，督促村委完成各项任务。

 

第三部分：名词解释

 1、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出

指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费

指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

第四部分：部门决算公开的表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年部门决算公开报表.xls