专项名称

临武县万水乡政府院内设施改建

专项属性

延续专项□     新增专项□   

部门名称

临武县万水乡人民政府

资金总额（万元）

173.5175万元

部门相应职能职责概述

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。

（2）制定并组织实施村镇建设规划。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

专项立项依据

资金使用计划

1、广场草坪绿化。

2、篮球场设施建设。

3、大门拆除重修。

专项实施

进度计划

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

1、

2020年1月1日

2020年2月28日

2、

2020年3月1日

2020年5月31日

3、

2020年6月1日

2020年6月30日

专项长期绩效目标

在设计使用期限内不出质量问题。

专项年度绩效目标

完成广场草坪绿化、大门修建、篮球场设施建设，2020年能投入使用。

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

广场草坪绿化

600米、5000平方米

质量指标

完成设计标准

设计标准

时效指标

2019年6月30日完成项目建设

2019年6月30日前

成本指标

不超过173.5175万元

不超过173.5175万元

效益指标

经济效益指标

不超过173.5175万元

不超过173.5175万元

社会效益指标

完成设计使用需求

完成使用需求

生态效益指标

不破坏原有生态系统

不破坏原有生态系统

可持续影响指标

完成设计使用年限

完成设计使用年限

社会公众或服务对象满意度指标

达到使用对象大部分满意

95%使用对象满意

专项实施

保障措施

为确保院内设施改建工程按时按量完成，乡政府实施了以下措施：

1、乡政府成立了以乡人大主席唐建斌为组长的项目建设领导小组，全面管理、监督院内设施改建事务。

2、成立了以财政所为核心的院内设施改建项目资金拨付、使用、监管小组，确保项目的顺利推进及资金的使用安全。

3、每个月及时向上级汇报项目进展情况，并及时联合上级有关部门实地检查项目进展及质量情况。

财政部门

审核意见

（盖章）

    年月   日                                                       

部门名称

临武县万水乡人民政府

年度预算申请
（万元）

资金总额：488.2万元

按收入性质分：488.2万元

按支出性质分：488.2万元

其中：       公共财政拨款：453.2万元

其中： 基本支出：488.2万元

            政府性基金拨款：

       项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：35万元

                  其他资金：

部门职能职责概述

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。

（2）制定并组织实施村镇建设规划。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

整体绩效目标

目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文

       化权利。
目标2：加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处

       理好各种利益矛盾和纠纷。
目标3：根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建

       和谐的乡村社会等。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：落实好上级各项方针政策。

指标2：维护好社会稳定。

指标3：管理好乡村各项事务。

效益指标

指标1：完成上级要求的各项指标。

指标2：及时处理各种突发事件。

指标3：指导各村完成各项任务。

财政部门

审核意见

（盖章）                                    
                                      年    月    日