2021年度临武县万水乡人民政府部门预算公开目录

 

第一部分 临武县万水乡人民政府2021年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分 临武县万水乡人民政府预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27.专项资金预算汇总表

28.公共预算“三公”经费预算表

29.国有资产占用使用情况表

30.项目支出绩效目标表

31.整体支出绩效目标表

 

第一部分:

 

临武县万水乡人民政府2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

乡党委主要职责：

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

（二）讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。

（三）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（四）负责乡党委自身建设和以党支部为核心的全乡村级组织建设。

（五）按照干部管理权限，负责对乡机关及所属企事业单位的干部教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

（六）领导全乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（七）承办县委交办的其他工作任务。

乡政府主要职责：

（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

临武县万水乡人民政府设有4个内设机构，包括：1、党政综合办公室；2、经济发展和规划建设办公室；3、社会事务办公室；4、卫生和计划生育办公室。单位所属事业单位5个：1.万水乡综合行政执法大队 2.万水乡政务（便民）服务中心 3.万水乡农业综合服务中心 4.万水乡社会事务综合服务中心 5.万水乡退役军人服务站。本单位有编制54人，其中：行政编21人，事业编33人；实有42人，其中：行政18人，事业24人。

二、部门预算单位构成

临武县万水乡人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有临武县万水乡人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金预算收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支预算、县级专项资金预算、项目支出预算，所以附件10、11、19、20、21、22、23、24、27、30为空表。

（一）收入预算，2021年年初预算数457.1万元，其中，一般公共预算拨款457.1万元。收入较去年减少31.1万元，主要是行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）减少，严格执行中央八项规定和厉行节约。

（二）支出预算，2021年年初预算数457.1万元，其中，一般公共服务365.4万元，社会保障与就业支出40.9万元，卫生健康支出19.2万元，住房保障支出31.6万元。支出较去年减少31.1万元，主要是行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）减少，严格执行中央八项规定和厉行节约。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入457.1万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为457.1万元，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为0。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年临武县万水乡人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款75.6万元，比2020年预算减少12.6万元，下降14.3%。

一般性预算支出

2021年临武县万水乡人民政府单位一般性支出59.6万元，较2020年压减6.6万元，压减10%。

3、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为4.55万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费2.55 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.55万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年无变化，主要是严格执行中央八项规定和厉行节约。

4、政府采购情况

2021年临武县万水乡人民政府没有政府采购预算。

5、国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，临武县万水乡人民政府部门资产总额59.65万元，其中流动资产12.26万元，固定资产47.11万元，无形资产0.28万元，固定资产当中，房屋构筑物12.72万元，汽车2辆25.51万元（原值），单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产34.39万元。 

与上年相比，本年资产总额增加了2.87万元，主要是2020年有办公设备、桌、椅等资产增加。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年临武县万水乡人民政府没有项目预算支出及项目预算的绩效目标情况。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、国有资产占用使用情况说明表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表

2021年临武县万水乡人民政府部门预算表.xlsx