部门名称

临武县万水乡人民政府　

年度预算申请
（万元）

资金总额：457.1

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：457.1

其中： 基本支出：457.1

       政府性基金拨款：

       项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：

部门职能

职责概述

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。

（2）制定并组织实施村镇建设规划。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

整体绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：保障人员支出和单位正常运转

目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出

目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

人员编制数

52人

实有人数

41人

成本指标

总支出

457.1万元

预算内拨款

457.1万元

工资福利支出

人员工资

226万元

奖金

60万元

社会保障缴费

63.9万元

公积金

31.6万元

一般商品和服务支出

办公费

41万元

会议费

7万元

委托业务费

3万元

公用接待

2万元

公务用车运行维护

2.6万元

维修（护）费支出

4万元

其他公用经费

16万元

效益指标

经济效益指标

发展农村经费

为进经费发展

重点工程

推进重点工程

招商引资

促进经济发展

社会效益指标

对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用

高

经济增长、物价稳定

良好

生态效益指标

环境有很大的改观，保护环境意识有所提高

环境改善

社会公众或服务对象满意度

人民群众满意

95%

财政局审核意见

业务股室意见

预算股意见

日期

日期

日期