2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）临武县万水乡人民政府

部门名称

临武县万水乡人民政府

年度预算申请
（万元）

资金总额：547.3

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：一般公共预算：485.3

其中：基本支出：485.3

      政府性基金拨款：

      项目支出：62

      纳入专户管理的非税收入拨款：62

      其他资金：

部门职能
职责概述

1、加强党的建设；2、推进经济建设；3、服务“三农”发展；4、组织公共服务；5、加强基层执法；6、加强综合治理；7、推进民主；8、承办上级党委政府交办的其他事项。

整体绩效目标

一、抓实抓细常态化疫情防控，全方位提振经济发展：1、慎终如始抓好疫情防控；2、多措并举抓实“六保”“六稳”；二、加快推进农业农村现代化，系统布局乡村振兴：1、巩固脱贫攻坚成效；2、实现产业兴旺局面；3、打造生态宜居环境；4、营造乡风文明风气；5、提高社会治理能力；6、加快推进项目建设。

部门整体支出
年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

党建培训

110人／次

党员干部主题教育实践活动

62人／次

安全生产等工作活动宣传发放资料

≥25000份

安全生产巡查

14个村委

乡村振兴农产业

≥3个村委

耕地抛荒

1800亩

带动就业增长率

≥60%

质量指标

乡村振兴发展

≥85%

安全生产查处整改率

70%

档立卡贫困学生资助

全覆盖

时效指标

文旅产业发展完成时间

2022年12月

工作完成及时率

85%

预算执行率

90%以上

成本指标

基本支出

≤485.3万元

项目支出

≤62万元

效益指标

经济效益指标

招商引资

2.6亿元

社会效益指标

疫情防控工作

显著

乡镇道路交通

改善

乡镇基础设施

完善

生态效益指标

污染防治工作效果

显著

水资源保护

改善

可持续影响指标

特困供养政策

落实

教育教学水平

提升

社会养老服务体系

完善

社会公众或服务对象满意度指标

群众满意度

95%以上

财政局审核意见

业务股室审核意见

绩效股审核意见

填表人：    联系电话：        填报日期：        单位负责人：