目录

第一部分  部门预算说明

第二部分  部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

第一部分  部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

乡党委主要职责：

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

（二）讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。

（三）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（四）负责乡党委自身建设和以党支部为核心的全乡村级组织建设。

（五）按照干部管理权限，负责对乡机关及所属企事业单位的干部教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

（六）领导全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（七）承办县委交办的其他工作任务。

乡政府主要职责：

（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

临武县万水乡人民政府设有4个内设机构，包括：1、党政综合办公室；2、经济发展和规划建设办公室；3、社会事务办公室；4、卫生和计划生育办公室。单位所属事业单位5个：1.万水乡综合行政执法大队2.万水乡政务（便民）服务中心3.万水乡农业综合服务中心4.万水乡社会事务综合服务中心5.万水乡退役军人服务站。本单位有编制54人，其中：行政编21人，事业编33人；实有44人，其中：行政编18人，事业编26人。

二、部门预算单位构成

临武县万水乡人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算547.3万元，其中，一般公共预算拨款547.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加90.2万元，主要是要是人员增加所以行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）增加及纳入预算管理的非税收入拨款增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算547.3万元，其中，一般公共服务支出429.1万元，社会保障与就业支出64.5万元，卫生健康支出20.7万元，住房保障支出33万元。支出较去年增加90.2万元，主要是人员增加所以行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）增加及纳入预算管理的非税收入拨款增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算547.3万元，其中，一般公共服务支出429.1万元，占78.4%；社会保障与就业支出64.5万元，占11.8%；卫生健康支出20.7万元，占3.8%；住房保障支出33万元，占6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数485.3万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算62万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：安全生产支出10万元，主要用于本部门安全生产工作持续提升等方面；绩效奖励支出22万元，主要用于绩效奖励等方面；乡村振兴支出30万元，主要用于推动乡村经济发展等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费79.2万元，比上年预算增加3.6万元，上升4.8%，主要是办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元，主要是严格执行中央八项规定和厉行节约。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，拟召开10会议，人数500人，内容为乡村振兴、安全生产、森林防火、防汛抗旱等会议；培训费预算1万元，拟开展12培训，人数250人，内容为乡村振兴、安全生产、森林防火、防汛抗旱等培训。拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为547.3万元，其中，基本支出485.3万元，项目支出62万元，无重点项目，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

 

第二部分  部门预算表

详见附件

2022年临武县万水乡人民政府单位预算公开表(2).xls