临武县万水乡人民政府

2021年度部门决算

 

 

目录

 

 

第一部分万水乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

万水乡人民政府单位概况

一、 部门职责

（一）乡党委主要职责：

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

2、讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。

3、领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4、负责乡党委自身建设和以党支部为核心的全乡村级组织建设。

5、按照干部管理权限，负责对乡机关及所属企事业单位的干部教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

6、领导全乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

7、承办县委交办的其他工作任务。

 

乡政府主要职责：

（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

临武县万水乡人民政府设有四个内设机构：

1.党政综合办公室。设置岗位3个：主任1名，文秘综合1，机关后勤服务1名。

2.经济发展和规划建设办公室。设置岗位3个：主任1名，农村经营管理1名，城镇规划建设和环保环卫管理1名。

3.社会事务办公室。设置岗位3个：主任1名，民政事务管理1名，武装干事1名。

4.卫生和计划生育办公室。设置岗位2个：主任1名，卫计专干1名。

单位所属事业单位设有五个，其中包括：1.万水乡综合行政执法大队 2.万水乡政务（便民）服务中心 3.万水乡农业综合服务中心 4.万水乡社会事务综合服务中心 5.万水乡退役军人服务站。本单位有编制54人，其中：行政编制21人，事业编制33人；实有编制41人，其中：行政编制19人、事业编22人。

（二）决算单位构成

临武县万水乡人民政府只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有临武县万水乡人民政府本级。

 

 

 

第二部分

2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

临武县万水乡人民政府2021年部门决算公开表.XLS

 

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1342.79万元，其中：上年结余0万元，本年收入1342.79万元，与去年1526.03万元相比，减少183.24万元，减少12%，主要是因为社会保障和就业收入的减少；支出总计1342.79万元，其中：本年支出1342.79万元，本年结余0万元，与上年1526.03万元相比，减少183.24万元，减少12%，主要是因为社会保障和就业支出的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1342.79万元，其中：财政拨款收入1342.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1342.79万元，其中：基本支出990.66万元，占74%；项目支出352.13万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1342.79万元，其中上年结余0万元，本年收入1342.79万元，与上年相比，收入减少183.24万元,减少12%，主要是因为社会保障和就业收入的减少；2021年度支出总计1342.79万元，其中：本年支出1342.79万元，本年结余0万元，与上年相比，支出减少183.24万元，减少12%，主要是因为社会保障和就业支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1342.79万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少183.24万元，减少12%，主要是因为社会保障和就业支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1342.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39万元，占2.9%；卫生健康（类）支出19.88万元，占1.5%；农林水（类）支出1283.91万元，占95.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为457.1万元，支出决算数为1342.79万元，完成年初预算的194%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为39万元，支出决算为37.4万元，完成年初预算的95.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员工资及养老以及住房公积金调整、残疾人保障金的调整、村干部工资及社保缴费等社会保障和就业支出。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

  年初预算为1.9万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的84.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员工资及养老以及住房公积金调整、残疾人保障金的调整、村干部工资及社保缴费等社会保障和就业支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.2万元，支出决算为19.88万元，完成年初预算的103%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：职工人数变动，医疗保险缴费基数的调整。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为931.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是村干部工资绩效、护林员工资及城中村改造项目等农业农村相关资金由各分管部门下拨。

5、农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为352.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生清理及辖区内人居环境卫生整治支出增加。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）

 年初预算为365.4万元，支出决算为0万元，决算时数据统计到农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为31.6万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数是因为数据统计到农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出990.66万元，其中：人员经费731.14万元，占基本支出的74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金等；公用经费259.52万元，占基本支出的26%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.55万元，支出决算为9.64万元，完成预算的212%，其中：

临武县万水乡人民政府因无出国（境）人员，所以因公出国（境）费支出为0万元，决算数与预算数持平、与上年数持平，主要是本单位无该项支出。

公务接待费支出预算为2元，支出决算为4.41万元，完成预算的220%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性开支，与上年相比增加3.34万元，增长312%,增长的主要原因是2021年因工作交流学习较多，导致公务接待人数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.55万元，支出决算为5.23万元，完成预算的205%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性开支。与上年相比增加3.38万元，增长183%,增长的主要原因是是下乡加油及日常公务用车维护支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.41万元，占46%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.23万元，占54%。其中：

1、临武县万水乡人民政府因无出国（境）人员，所以因公出国（境）费支出为0万元。因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.41万元，全年共接待来访团组120个、来宾1205人次，主要是接待市、县领导等到乡指导检查工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.23万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.23万元，主要是用于本乡镇机关工作人员到县委、县政府、县局开会汇报工作办理业务，到村组、企业开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    临武县万水乡人民政府2021年无政府性基本收支。

九、国有资本经营预算财算财政拨款支出决算情况

    临武县万水乡人民政府2021年无国有资本经营预算财算财政拨款支出

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出259.52万元，比年初预算数增加183.92 万元，增长243%。主要原因是：办公费中的乡村振兴、综治民调、森林防火、防汛等工作宣传费用增加；会议费中的乡村振兴、综治民调、森林防火、防汛等工作会议增加。

十一、一般性支出情况

2021年临武县万水乡人民政府一般性支出中办公费72.39万元、印刷费13.40万元、电费4.44万元、邮电费2.38万元、差旅费3.67万元、维修（护费）4万元、劳务费35.18万元、公务用车运行维护费3.17万元、会议费15.87万元，用于召开乡村振兴、民调、森林防火、防汛、抗旱等会议，人数3968人，内容为乡村振兴、综治民调、森林防火、防汛、抗旱等；培训费0.04万元，用于开展乡村振兴、综治民调、森林防火工作培训，人数120人，内容为乡村振兴、综治民调、森林防火工作；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

临武县万水乡人民政府2021年度无政府采购支出。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常下乡开展各项工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

本单位2021年度无重点项目支出，为常规性项目开支。临武县万水乡人民政府预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求在政府信息网中公开。

 

第四部分

 

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

 

 

第五部分

 

附件

 

2021年度部门整体支出绩效评价报告

 

 

2021年部门整体支出绩效目标表.doc

万水乡2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx