目录

 

第一部分 临武县万水乡人民政府2023年部门预算说明

　    1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.政府性基金预算支出

6.其他重要事项的情况说明

7.名词解释

第二部分 临武县万水乡人民政府部门预算需公开的表格情况

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.其他项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

 

第一部分:

 

临武县万水乡人民政府2023年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

乡党委主要职责：

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

（二）讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。

（三）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（四）负责乡党委自身建设和以党支部为核心的全乡村级组织建设。

（五）按照干部管理权限，负责对乡机关及所属企事业单位的干部教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

（六）领导全乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（七）承办县委交办的其他工作任务。

乡政府主要职责：

（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

临武县万水乡人民政府设有4个内设机构，包括：1、党政综合办公室；2、经济发展和规划建设办公室；3、社会事务办公室；4、卫生和计划生育办公室。单位所属事业单位5个：1.万水乡综合行政执法大队 2.万水乡政务（便民）服务中心 3.万水乡农业综合服务中心 4.万水乡社会事务综合服务中心 5.万水乡退役军人服务站。本单位有编制54人，其中：行政编21人，事业编33人；实有40人，其中：行政编19人，事业编21人。

临武县万水乡人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临武县万水乡人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金预算收支预算、国有资本经营收支预算、财政专户管理资金收支预算，所以附件10、11、15、16、17、18、19为空表。

（一）收入预算，2023年年初预算数615.13万元，其中，一般公共预算拨款615.13万元。收入较去年增加67.83万元，主要是人员工资的增长、社保上调、住房公积金上调及农林水支出增加、非税收入增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数615.13万元，其中，社会保障与就业支出41.95万元，卫生健康支出19.19万元，农林水支出494.34万元，住房保障支出37.65万元，灾害防治及应急管理支出22万元。支出较去年增加67.83万元，主要是人员工资的增长、社保上调、住房公积金上调及农林水支出增加、非税收入增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算615.13万元，其中，社会保障和就业41.95万元，占6.9%；卫生与健康19.19万元，占3.2%；住房保障37.65万元，占6.2%；农林水支出494.34万元，占80%;灾害防治及应急管理支出22万元，占3.7%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为578.13万元，包括用于基本工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出518.13万元，一般商品和服务支出60万元，（没有对个人和家庭的补助支出预算）。工资福利支出包含基本工资支出131.86万元，津贴补贴支出86.56万元，绩效工资支出42.13万元，奖金支出10.79万元，医疗保险支出19.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出36.12万元，其他社会保障缴费5.83万元，住房公积金支出37.65万元，其他工资福利支出148万元；一般商品和服务支出包含办公经费支出19万元，水费支出1万元，电费支出5万元，差旅费支出0.8万元，日常维护费3万元，会议费支出6万元，培训费支出0.5万元，公务接待费支出3万元，劳务费支出4万元，工会经费8.8万元，公务用车运行维护费支出4.8万元，其他商品和服务支出4.1万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为37万元，其中按项目管理的商品和服务支出37万元。主要用于安全生产灾害风险防治工作经费、乡村振兴发展工作经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金预算安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2023年临武县万水乡人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款60万元，比2022年预算减少19.2万元，下调24%，主要原因是单位严格执行各项规定，加强管理，开源节流，减少日常经费等开支。

2、一般性预算支出

2023年本部门预算办公费19万元，水费1万元，电费5万元，差旅费0.8万元，维修（护）费3万元，劳务费4万元，会议费6万元，拟召开50次会议，人数2406人，内容为乡村振兴、民调、森林防火、防汛、抗旱等会议；培训费预算0.5万元，拟开展6培训，人数118人，内容为开展乡村振兴、综治民调、森林防火工作培训；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。2023年临武县万水乡人民政府一般性支出39.3万元，较2022年减少0.1万元，下降0.2%。

3、“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为7.8万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费4.8 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加3.3万元，主要是随着交通安全监管、应急抢险保障等任务及下乡次数多、车子损耗大和燃油成本的上涨。

  4、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

5、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0台；新增配置单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

6、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为615.13万元，其中，基本支出578.13万元，项目支出37万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：

 

部门预算需公开的表格情况

 

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.其他项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

 

2023-万水乡预算公开表.xlsx