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　　第一部分 临武县万水乡人民政府2025年部门预算说明

　　1.部门基本概况

　　2.部门预算单位构成

　　3.部门收支总体情况

　　4.一般公共预算拨款支出预算

　　5.其他重要事项的情况说明

　　6.名词解释

　　第二部分 临武县万水乡人民政府部门预算需公开的表格情况

　　1 收支总表

　　2 收入总表

　　3 支出总表

　　4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6 财政拨款收支总表

　　7 一般公共预算支出表

　　8 一般公共预算基本支出表

　　9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15 一般公共预算“三公”经费支出表

　　16 政府性基金预算支出表

　　17 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19 国有资本经营预算支出表

　　20 财政专户管理资金预算支出表

　　21 专项资金预算汇总表

　　22 项目支出绩效目标表

　　23 整体支出绩效目标表

　　第一部分:

　　临武县万水乡人民政府2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　乡党委主要职责：

　　（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

　　（二）讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。

　　（三）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

　　（四）负责乡党委自身建设和以党支部为核心的全乡村级组织建设。

　　（五）按照干部管理权限，负责对乡机关及所属企事业单位的干部教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

　　（六）领导全乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

　　（七）承办县委交办的其他工作任务。

　　乡政府主要职责：

　　（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

　　（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

　　（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

　　（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

　　（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

　　（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

　　（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

　　（九）承办县人民政府交办的其他事项。

　　2、机构设置

　　临武县万水乡人民政府设有5个内设机构，包括：1、党政办公室；2、党建办公室；3、经济发展办公室；4、平安法治和应急办公室；5、生态办公室。单位所属事业单位4个：1.万水乡综合行政执法大队 2.万水乡农业综合服务中心 3.万水乡社会事务综合服务中心 4.万水乡退役军人服务站。本单位有编制54人，其中：行政编21人，事业编33人；实有46人，其中：行政编21人，事业编25人。

　　二、部门预算单位构成

　　临武县万水乡人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临武县万水乡人民政府部门本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无政府性基金预算收支预算、国有资本经营收支预算、财政专户管理资金收支预算，所以附件16、17、18、19、20为空表。

　　（一）收入预算，2025年年初预算数657.98万元，其中，一般公共预算拨款657.98万元。收入较去年增加73.84万元，主要是人员增加，扩大了行政成本，教育、医疗、养老等民生领域支出随社会进步持续增加。

　　（二）支出预算，2025年年初预算数657.98万元，其中，社会保障与就业支出55.78万元，卫生健康支出23.70万元，农林水支出523.76万元，住房保障支出41.74万元，灾害防治及应急管理支出13万元。支出较去年增加73.84万元，主要是人员增加，扩大了行政成本，教育、医疗、养老等民生领域支出随社会进步持续增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款收入657.98万元，其中：社会保障和就业支出55.78万元，占8.5%；卫生健康支出23.7万元；占3.6%；住房保障支出41.74，占6.3%；农林水支出523.76万元，占79.6%；灾害防治及应急管理支出13万元，占2%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2025年年初预算数为631.18万元，包括用于基本工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出537.75万元，一般商品和服务支出90.53万元，对个人和家庭的补助支出2.9万元。工资福利支出包含基本工资支出168.39万元，津贴补贴支出47.07万元，绩效工资支出49.77万元，奖金支出13.63万元，医疗保险支出23.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出44.62万元，其他社会保障缴费4.46万元，住房公积金支出41.74万元，伙食补助支出16.56万元，其他工资福利支出127.81万元；一般商品和服务支出包含其他交通费14.63万元，邮电费0.3万元，水费支出1万元，办公经费支出9.3万元，公务用车运行维护费支出4.8万元，差旅费支出1万元，劳务费支出4万元，印刷费7.5万元，其他商品和服务支出23.66万元，电费支出13万元，工会经费支出11.34万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2025年年初预算数为26.8万元，其中按项目管理的商品和服务支出26.8万元。包括用于安全生产灾害风险防治工作经费、乡村振兴发展工作经费。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：灾害防治及应急管理支出13万元，主要用于本部门安全生产工作持续提升等方面；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10万元，主要用于推动乡村经济发展等方面；残疾人事业支出3.8万元。

　　五、府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2025年临武县万水乡人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款90.53万元，比2024年预算增加9.72万元，上调12%，主要原因是人员增加，主要是办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、公务用车运行维护费等机关运行经费。

　　2、一般性预算支出

　　2025年临武县万水乡人民政府一般性支出40.9万元，较2024

　　年增加6.9万元，增加20%。主要是人员增加，扩大了行政成本，教育、医疗、养老等民生领域支出随社会进步持续增加。

　　3、“三公”经费预算

　　2025年“三公”经费预算数为4.8万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费4.8 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.8万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年“三公”经费预算减少3万元。

　　3、政府采购情况

　　2025年临武县万水乡人民政府没有政府采购预算。

　　4、国有资产占有使用情况说明

　　截至2024年12月31日，临武县万水乡人民政府固定资产原值232.85万元，固定资产净值总额139.04万元，其中流动资产净值0万元，固定资产净值139.04万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物88.43万元，汽车2辆11.95万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，通用类固定资产17.12万元，家具、用具类21.54万元。 

　　与上年相比，本年资产总额增加了64.69万元，主要是2024年新增、补记固定资产。

　　5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2025年临武县万水乡人民政府没有项目预算支出及项目预算的绩效目标情况。

　　6、预算绩效目标说明

　　本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为657.98万元，其中，基本支出631.18万元，项目支出26.8万元，无重点项目，具体绩效目标详见报表。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　部门预算需公开的表格情况

　　1 收支总表

　　2 收入总表

　　3 支出总表

　　4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6 财政拨款收支总表

　　7 一般公共预算支出表

　　8 一般公共预算基本支出表

　　9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15 一般公共预算“三公”经费支出表

　　16 政府性基金预算支出表

　　17 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19 国有资本经营预算支出表

　　20 财政专户管理资金预算支出表

　　21 专项资金预算汇总表

　　22 项目支出绩效目标表

　　23 整体支出绩效目标表

部门预算公开表.xlsx