2022年临武县南强镇人民政府

部门预算说明

 

目 录

第一部分      部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.政府性基金预算支出

6.其他重要事项的情况说明

7.名词解释

第二部分  部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.推进经济建设。讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3.服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4.组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作，为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产、退役军人等方面的服务。

5.加强基层执法。整合基层一线执法力量和资源，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围执法力量的统一指挥和统筹协调。

6.加强综合治理；加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；做好应急防灾等相关工作。

7.推进民主法治；推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8.承办上级党委政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.临武县南强镇人民政府行政单位内设4个机构包括：党政综合办公室、经济发展和规划建设办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室；

2.临武县南强镇人民政府所属事业单位设置5个：农业服务站、文化广播体育站、社会保障服务站、安全生产和食品药品监察站、城镇规划建设和环境卫生管理站；

3.临武县南强镇人民政府核定行政编制31名，机关后勤编制1名，实有人数19人，空编数13名；事业编制41名，实有人数31名，空编10名。

二、部门预算单位构成

临武县南强镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算652.1万元（其中：财政一般预算拨款588.1万元、纳入预算管理的非税收入64万元），政府性基金收入0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元。收入较去年增加97.5万元，主要是一般公共服务支出、新增编制人员的基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费 、住房公积金。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算652.1万元，其中，一般公共服务支出508.6万元，社会保障和就业支出78.3万元，卫生健康支出25.2万元,住房保障支出40万元。支出较去年增加97.5万元，主要是一般公共服务支出、新增编制人员的基本工资、补贴、绩效工资、社保缴费 、住房公积金。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算652.1万元，其中，一般公共服务支出508.6万元，占77.99 %；社会保障和就业支出78.3万元，占12.01%；卫生健康支出25.2万元，占3.86 %，住房保障支出40万元，占6.14%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数588.1万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算64万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：绩效奖励经费支出26万元，主要用于发放人员绩效奖励资金等方面；安全生产工作经费支出18万元，主要用于安全生产宣传等方面；乡村振兴工作经费支出20万元，主要用于乡村振兴工作开展等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费95.4万元，比上年预算增加5.4万元，上升6%，主要是人员增加，办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置、党建工作经费等机关运行费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算8万元，拟召开镇干部和村支两委会议，人数200人，内容为日常工作部署、相关业务培训等；培训费预算0万元；拟举办2场春秋游活动，人数68人，目的为丰富干部职工的业余文化生活，调动干部职工工作积极性，正确缓解工作压力，实现劳逸结合，通过开展集体活动增进干部职工之间的沟通交流，增强干部职工队伍凝聚力、战斗力等，活动内容为郊游、户外野营、小游戏，经费预算3万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆，主要是用于下村及应急保障等各项工作；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为652.1万元，其中，基本支出588.1万元，项目支出64万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

第二部分 部门预算表

详见附件