临武县南强镇人民政府2021年度部门整体支出绩效评价报告

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索引号：	00028/2022-3526846	主题词：		公开范围：	面向社会
信息类别：	综合政务	发文日期：	2022-11-23	公开方式：	主动公开
统一登记号：		责任部门：	南强镇	时效性：	长期公开

临武县南强镇人民政府2021年度部门整体支出绩效评价报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《关于对2021年度财政支出开展绩效评价工作的通知》，对我镇2021年度部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构设置、人员构成情况

机构设置：临武县南强镇人民政府属乡行政机关事业单位内设4个机构：党政综合办公室、经济发展和规划建设办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室；

临武县南强镇人民政府所属事业单位设置如下：农业服务站、文化广播体育站、社会保障服务站、安全生产和食品药品监察站、城镇规划建设和环境卫生管理站；

人员构成情况：截止2021年12月31日止，编委核定临武县南强镇人民政府核定行政编制31名，机关后勤编制1名，实有人数19人，空编数13名；事业编制41名，实有人数31名，空编10名。

（二）部门主要工作职责

一、加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。二、推进经济建设。讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。防范和化解债务风险，保持财政收支平衡。三、服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。四、组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作。五、加强基层执法。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展执法工作；负责辖区内日常执法活动和重大案件线索巡查。六、加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制。七、推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产。

二、部门预决算情况

（一）2021年部门预算情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有对个人和家庭的补助收支、政府性基金预算收支、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支、县级专项资金预算。

（一）收入预算，2021年年初预算数554.6万元，其中，一般公共预算拨款554.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少

41万元，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

（二）支出预算，2021年年初预算数554.6万元，其中，一般公共服务882.04万元，社会保障与就业支出899.78万元，卫生健康支出6.30万元，住房保障支出38.5万元。支出较去年减少1665.06万元，减少48.22%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

（二）2021年度部门决算情况

1、全年收入情况

本年收入合计912.72万元，其中：财政拨款收入912.72万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元，；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2、全年支出情况

本年支出合计1788.13万元，其中：基本支出1013.97万元，占56.71%；项目支出774.16万元，占43.29%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（三）“三公”经费管理情况

三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.27万元，完成预算的87.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.38万元，完成预算的38%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性开支，与上年相比增加0.38万元，增长38%,增长的主要原因是增长的主要原因是2021年因市领导、县领导及审计局的审计检查及指导工作，导至公务接待人数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.72万元，支出决算为5.72万元，完成预算的100%。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1.贯彻执行规划建设，基础设施建设，稳定和完善农村基本经营管理全面实施下政府各项决策部署，确保各项工作目标任务圆满完成。

2.贯彻落实安全生产，完成2021年“巩固拓展脱贫攻坚成果”推进工作。人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。

3.保障人员支出和单位正常运转，严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支

（二）2021年部门绩效目标

根据财政预算管理要求，我单位对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100％。

1、部门整体支出年度绩效目标

产出目标：

指标1：数量指标：一般公共预算收入554.6万元。

指标2：质量指标：预算完成合格率达到100%

指标3：成本指标：一般公共预算支出1013.97万元

效益目标：

指标1：环境有很大的改善，保护环境意识有所提高，人民群众满意度95%

指标2：推进了重点工程，对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用

四、绩效评价工作情况

临武县南强镇人民政府2021年部门决算中绩效评价结果及时完成上级安排各项任务，及时处理突发事件，督促村委完成各项任务。临武县南强镇政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。

五、绩效评价指标分析情况

（一）对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析

在县委、县政府的坚强领导下，临武县南强镇人民政府党委坚持稳中求进总基调，立足镇情，狠抓落实，一手抓疫情防控，一手抓经济发展，有力地推动了各项事业持续协调健康发展。我镇完成全镇所有村（社区）财务清查和组织成员任期经济责任审计。鼓励企业积极复工复产，吸纳贫困家庭劳动力就地就近就业，根据本镇的实际情况，对当地的婚姻家庭、社会习俗、社会治安、村规民约、社会福利、社会保障等社会公共事务方面实施有效的管理，尤其是在环境生态保护、减灾防灾、森林防火，交通安全整治等方面更突显乡政府管理的优势，取得了显著成效。

（二）对管理效率主要指标的完成情况进行具体分析

加强行政管理是机关高效运转的重要保障,机关行政管理工作效率对于落实各级单位重要工作任务具有十分重要的现实意义

(三）对履职效益主要指标的完成情况进行具体分析反映出部门履职效益好，行政效能较高，社会公众或服务对象比较满意

六、综合评价情况及评价结论

临武县南强镇人民政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

南强镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

资金使用均认真执行审批和支付程序，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截留等违规现象。

七、存在的问题

由于人员少，工作量大，对全乡经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不及时现象。部门年度支出从收益而言，社会效益较好，经济效益不明显。

八、改进措施和建议

1、加强预判分析，强化预算编制的科学性。对上级部门临时安排的紧急任务，及时向县政府汇报并与财政部门沟通，争取预算资金或调整部门预算，确保工作任务顺利完成。

2、加强组织领导，落实专人负责。及时对接项目实施过程中存在的问题，切实加快项目实施进度九、绩效预算应用建议。