目录

　　第一部分 临武县南强镇人民政府2023年部门预算说明

　　1.部门基本概况

　　2.部门预算单位构成

　　3.部门收支总体情况

　　4.一般公共预算拨款支出预算

　　5.政府性基金预算支出

　　6.其他重要事项的情况说明

　　7.名词解释

　　第二部分  临武县南强镇人民政府部门预算需公开的表格情况

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.其他项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

　　第一部分：临武县南强镇人民政府2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）临武县南强镇人民政府机关主要职责是：

　　1.加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；

　　2.推进经济建设。讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

　　3.服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收；

　　4.组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作，为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产、退役军人等方面的服务；

　　5.加强基层执法。整合基层一线执法力量和资源，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围执法力量的统一指挥和统筹协调；

　　6.加强综合治理；加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；做好应急防灾等相关工作；

　　7.推进民主法治；推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；保护妇女、儿童和老人的合法权益；

　　8.承办上级党委政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　行政单位1个，南强镇人民政府，内设5个机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急办公室。行政编制31人；机关后勤编1人。

　　事业单位4个，事业编制共41人：南强镇社会事务综合服务中心；南强镇农业综合服务中心；南强镇政务（便民）服务中心；南强镇退役军人服务站。

　　人员情况：共计73个编制，其中行政编31人，全额事业编制41人，机关后勤编制1人。实有在职行政人数27人，全额事业编制29人，机关后勤1人。

　　二、部门预算单位构成

　　临武县南强镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的只有临武县南强镇人民政府本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助支出预算、政府性基金预算支出预算、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出，所以附件10、11、15、16、17、18、19为空表。

　　（一）收入预算，2023年年初预算数1009.82万元，其中，一般公共预算拨款1009.82万元。收入较去年增加357.72万元，主要是行政运行支出、灾害防治及安全生产发展支出、新增4名公务员的基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费 、住房公积金。

　　（二）支出预算，2023年年初预算数1009.82万元，其中，社会保障与就业支出78.76万元，其他残疾人事业支出4.50万元，财政对工伤保险补助支出4.43万元，行政医疗支出41.84万元，行政运行支出716万元，生产发展支出50万元，住房公积金支出74.12万元，灾害风险防治支出40万元。支出较去年增加357.72万元，主要是行政运行支出、灾害防治及安全生产发展支出、新增4名公务员的基本工资、津补贴、绩效工资、住房公积金。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1009.82万元，其中，社会保障和就业87.69万元，占8.68%；卫生与健康41.84万元，占4.14%；住房保障74.12万元，占7.34%；农林水支出766.17万元，占75.88%;灾害防治及应急管理支出40万元，占3.96%。具体安排情况如下：，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年年初预算数为919.82万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。工资福利支出包含基本工资支出404.43万元，奖金支出15.34万元，医疗保险支出41.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出78.76万元，其他残疾人事业支出4.50万元，财政对工伤保险补助支出4.43万元，住房公积金支出74.12万元，其他工资福利支出210.9万元；一般商品和服务支出包含办公经费支出13.38万元，印刷费支出5万元，水费支出2万元，电费支出12万元，邮电费支出2万，差旅费支出5万元，维护费支出5万元，公务用车运行维护费支出12万元，公务接待费支出3万元，其他商品和服务支出26.12万元。

　　（二）项目支出：2023年年本部门项目支出预算90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中:安全维稳支出50万元，主要用于安全生产、信访维稳等方面；乡村振兴支出40万元，主要用于产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金预算安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：

　　2023年临武县南强镇人民政府机关运行经费,当年一般公共预算拨款85.5万元，比2022年预算减少9.9万元，下降10.38%，变动主要原因是单位严格执行各项规定，加强管理，开源节流，减少日常经费等开支。

　　（二）“三公”经费预算：

　　2023年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算较2022年增加8万元，主要是随着交通安全监管、应急抢险保障等任务及下乡次数多、车子损耗大和燃油成本的上涨。

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。 

　　（四）政府采购情况：

　　2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1009.82万元，其中，基本支出919.82万元，项目支出90万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  临武县南强镇人民政府部门预算2023年预算公开表格目录

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.其他项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

临武县南强镇2023年部门预算公开表.xlsx