目 录

　　第一部分 临武县南强镇人民政府2025年部门预算说明

　　1.部门基本概况

　　2.部门预算单位构成

　　3.部门收支总体情况

　　4.一般公共预算拨款支出预算

　　5.政府性基金预算支出

　　6.其他重要事项的情况说明

　　7.名词解释

　　第二部分 临武县南强镇人民政府部门预算需公开的表格情况

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表

　　9.一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出预算明细表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出预算明细表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　14.一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　15.一般公共预算“三公”经费支出表

　　16.政府性基金预算支出表

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19.国有资本经营预算支出表

　　20.财政专户管理资金预算支出表

　　21.专项资金预算汇总表

　　22.项目支出绩效目标表

　　23.整体支出绩效目标表

　　第一部分  临武县南强镇人民政府2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

　　2、推进经济建设。讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。防范和化解债务风险，保持财政收支平衡。

　　3、服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

　　4、组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作。

　　5、加强基层执法。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展执法工作；负责辖区内日常执法活动和重大案件线索巡查。

　　6、加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制。

　　7、推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产。

　　8、承办上级党委政府交办的其他事项。

　　2、机构设置

　　临行政单位1个，南强镇人民政府，内设5个机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、生态办公室、平安法治和应急管理办公室。行政编制28人；机关后勤编1人。

　　事业单位4个，事业编制共41人：南强镇社会事务综合服务中心；南强镇农业综合服务中心；南强镇综合行政执法大队；南强镇退役军人服务站。

　　人员情况：共计70个编制，其中行政编28人，全额事业编制41人，机关后勤编制1人。实有在职行政人数27人，全额事业编制33人，机关后勤1人。

　　二、部门预算单位构成

　　临武县南强镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临武县南强镇人民政府部门本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）、一般公共预算基本支出预算明细表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）、政府性基金预算支出表、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）、国有资本经营预算表、财政专户管理资金预算支出表所以附件11、12、16、17、18、19、20为空表。

　　（一）收入预算：2025年年初预算数906.47万元，其中，一般公共预算拨款906.47万元。收入较去年增加了113.65万元，主要是新增公务员导致人员增多预算增加。

　　（二）支出预算：2025年年初预算数906.47万元，其中，农林水725.82万元，社会保障与就业81.02万元，卫生健康支出33.76万元，住房保障58.82万元，灾害防治及应急管理支出7万元。支出较去年增加了113.65万元，主要是人员成本增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年本部门一般公共预算拨款支出预算906.47万元，其中，农林水支出725.82万元，占80%；社会保障与就业支出81.02万元，占9%；卫生健康支出33.76万元，占4%；住房保障支出58.82万元，占6%；灾害防治及应急管理支出7万元，占1%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2025年年初预算数为888.97万元，包括用于基本工资、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出755.96万元，一般商品和服务支出126.38万元，对个人和家庭的补助支出预算6.63万元。

　　（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算17.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：预安残疾人保障金4.5万元，主要用于预安2025年南强镇残疾人保障金；安全维稳支出7万元，主要用于本部门安全生产工作持续提升等方面；乡村振兴支出6万元，主要用于推动乡村经济发展等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费143.88万元，比上年预算增加36.6万元，上升34.12%，主要是办公费、印刷费、电费、水费、差旅费、会议费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等机关运行经费。

　　（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少4万元，主要是坚持厉行节约，压缩行政成本。

　　（三）一般性支出情况：2025年南强镇单位一般性支出118.38万元，较2024年增加23.1万元，增加24.24%，主要原因是新增在编工作人员导致一般性预算支出增加。。

　　（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为906.47万元，其中，基本支出888.97万元，项目支出17.5万元，本单位2025年度无重点项目开支，为常规性项目开支，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分  部门预算表

　　详见附件南强镇人民政府2025年部门预算公开表.xlsx