目  录

　　第一部分 临武县南强镇人民政府概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　临武县南强镇人民政府概况

　　一、部门职责

　　（一）加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。负责党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。领导群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

　　（二）推进经济建设。讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。防范和化解债务风险，保持财政收支平衡。

　　（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、 供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济 结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

　　（四）组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关 的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、 文化、体育、卫生健康、兵役等工作，为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、 安全生产、退役军人等方面的服务。统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

　　（五）加强基层执法。整合基层一线执法力量和资源，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以镇人民政府名义开展执法工作；负责辖区内日常执法活动和重大案件线索巡查。

　　（六）加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；做好应急防灾等相关工作。推进精神文明建设。

　　（七）推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村(居) 民委员会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民 主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；保护妇女、儿童和老人的合法权益。领导社区居委会、业委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。健全自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

　　（八）承办上级党委政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。临武县南强镇人民政府内设机构包括：

　　1.临武县南强镇人民政府行政单位内设5个机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态办公室；

　　2.临武县南强镇人民政府所属事业单位设置4个：南强镇农业综合服务中心、南强镇社会事务综合服务中心、南强镇退役军人服务站、南强镇综合行政执法大队；

　　3.临武县南强镇人民政府核定行政编制28名，机关后勤编制1名，实有人数29人，空编数0名；事业编制41名，实有人数33名，空编8名。

　　（二）决算单位构成。临武县南强镇人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临武县南强镇人民政府单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围的只有临武县南强镇人民政府本级。

　　

第二部分    部门决算表

临武县南强镇人民政府.xlsx

　

　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计2160.19万元。与上年相比，减少220.53万元，降低9.26%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计2160.19万元，其中：财政拨款收入2160.19万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计2160.19万元，其中：基本支出791.22万元，占36.63%；项目支出1368.97万元，占63.37%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计2160.19万元，与上年相比，减少220.53万元，降低9.26%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出2160.19万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少220.53万元，降低9.26%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，严格控制各项费用支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出2160.19万元，主要用于以下方面：农林水支出2004.44万元，占92.79%；社会保障和就业支出64.79万元，占3%；卫生健康支出31.43万元，占1.45%；住房保障支出56.54万元，占2.62%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.14%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为792.82万元，支出决算数为2160.19万元，完成年初预算的272.47%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为54.21万元，支出决算为57.24万元，完成年初预算的105.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员的增加及养老保险基数调整。

　　2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

　　年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。

　　3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%。

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为28.8万元，支出决算为31.43万元，完成年初预算的109.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新进人员医疗经费。

　　5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

　　年初预算为607.82万元，支出决算为638.46万元，完成年初预算的105.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员的增加导致工作经费增加。

　　6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1320.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全县性的预算支出没有纳入本单位本级财政预算，支出在本单位支出。

　　7、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

　　年初预算为30万元，支出决算为45.19万元，完成年初预算的150.63，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级各部门发放到户的资金年中拨入我单位再支付。

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为54.44万元，支出决算为56.54万元，完成年初预算的103.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员的增加及公积金基数调整。

　　9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

　　年初预算为10万元，支出决算为3万元，完成年初预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：非税收入减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出791.22万元，其中：

　　人员经费686.03万元，占基本支出的86.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

　　公用经费105.19万元，占基本支出的13.29%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为11.8万元，完成预算的98.33%；与上年相比减少0.2万元，降低1.67%。决算数小于预算数的主要原因是加强预算管理，严控“三公”经费。决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公车运行维护费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国（境）费用支出，与上年相比持平。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%；与上年相比持平。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比持平，决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车购置。

　　公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为9万元，主要是用于本乡镇机关工作人员到县委、县政府、县局开会汇报工作办理业务，到村组、企业开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，完成预算的100%。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　3.公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.8万元，完成预算的93.33%；与上年相比减少0.2万元，降低6.67%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出105.19万元，比年初预算数增加9.49万元，增长9.92%。主要原因是：单位新增公职人员导致机关运行经费相关支出增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年临武县南强镇人民政府一般性支出：办公费10万元、印刷费5万元、水费2万元、电费10万元、差旅费2万元、维修（护）费2万元、公务接待2.8万元、劳务费1万元、工会经费12万元、其他交通费用18.39万元、公务用车运行维护费9万元、其他商品和服务支出31万元；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆,主要是用于下村及应急保障等各项工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　临武县南强镇人民政府预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求在政府信息网中公开。

　　第四部分    名词解释

　　一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出

　　第五部分   附 件