汾市镇2020年部门财政支出绩效评价报告

 

一、基本情况

汾市镇位于临武县东部，距县城24公里，东邻宜章县浆水乡，南地理位置与原同益乡接壤，西界原土地乡，北接原大冲乡。2016年进行了区划调整将原土地乡并入汾市镇，同时进行了村委合并，具体为：原张家冲村、麻落村、城背村合并为麻城村；原上乐村、横山村合并为横上村；原张家村、腊水村合并为腊水村；原石里村、大泉村合并为大泉村；原枫桥村、横圳村合并为枫桥村；原古城村、书楼村合并为古城村。镇政府设于北岸村，撤并后全镇辖麻城村、横上村、腊水村、大泉村、枫桥村、古城村、白石村、渡头村、北岸村、南岸村、南福村、鼎夏村、社下村、土地村、小湾村、山塘村、黎坪村、寺冲村、龙坪村、玉美村等20个行政村和兴隆等1个社区，64个自然村，251个村民小组，总人口3.8万人，其中非农业人口0.93万人。乡域面积107.25平方公里，耕地面积16068.25亩，其中水田14299.87亩，旱土1768.38亩。该镇经济以农业为主，种植与养殖是其支柱产业，主要作物有水稻、玉米、蔬菜、花生等，主要禽畜产品有鸡、鸭、猪、牛、羊，生产葡萄、爱宕梨、冰糖橙、乌梅、脐橙等水果，其中葡萄、爱宕梨、冰糖橙、乌梅在临武县市场享有盛名。

二、 政府基本职责

镇党委主要职责：

贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

议论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

负责镇党委自身建设和以党支部为核心的全镇村级组织建设。

按照干部管理权限，负责对镇机关及所属企事业单位的干部教育、培养、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

领导全镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及生育工作。

承办县委交办的其他工作任务。

   镇政府主要职责：

   （一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

三、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年汾市镇人民政府收入总额为2746.74万元。其中：当年财政基本支出拨款收入2746.74万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年汾市镇人民政府支出总额为2189.96万元，基本支出其中：工资福利支出497.49万元；一般商品和服务支出727.45万元；对个人和家庭的补助383.03万元，资本性支出581.99万元。

四、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

汾市镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况

汾市镇政府按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

（三）支出绩效情况

1、部门支出绩效。

2020年财政收支采取了强有力的措施，做到了应收尽收。严格依法征管，在管理的规范性上下了功夫，加强了政府非税收入管理。认真清理和规范了行政事业性收费，加强了财政票据管理，确保了非税收入足额收缴入库。严格执行了《中华人民共和国预算法》和财务制度，预算执行过程中已严格控制支出，大力压缩一般性支出，无论是重点支出还是一般性支出，都已精打细算，力求节约，追求了最大的效益，使财政资金更好地履行政府职能。

汾市镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，公共安全，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，节能环保，城乡社区，农林水事务，住房保障等支出。

汾市镇认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2020年汾市镇人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，公务用车运行维护费支出9.6万元，主要用于本乡镇机关工作人员到县委、县政府、县局开会汇报工作办理业务、到村组、企业开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2019年增加7.5%；公务接待费0万元，比2019年减少100%。

2、无专项预算项目支出绩效。

（四）财务管理情况

汾市镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

（五）绩效管理工作开展情况

汾市镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

五、评价结论及建议

汾市镇政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。