部门名称

汾市镇人民政府　

年度预算申请
（万元）

资金总额：

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：444.1

其中： 基本支出：444.1

       政府性基金拨款：

       项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：

部门职能

职责概述

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

整体绩效目标

1、贯彻执行规划建设，基础设施建设，稳定和完善农村基本经营管理全面实施下政府各项决策部署，确保各项工作目标任务圆满完成

2、贯彻落实安全生产、疫情防控推进工作。人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

人员编制数

64

实有人数

40

成本指标

总支出

444.1

工资福利支出

人员工资

261.1

奖金

17.6

社会保障费

62.5

公积金

30.9

公用经费

办公费

21

印刷费

12

水电费

8

差旅费

3

会议费

3

公务接待费

1.2

培训费

2

劳务费

2

其他公用经费

19.8

效益指标

经济效益指标

发展农村经济

促进经济发展

招商引资

促进经济发展

社会效益指标

经济发展、民生改善、社会和谐发挥重要作用

高

经济增长、物价稳定

良好

生态效益指标

改善民生待遇

改善

社会公众或服务对象满意度

群众满意度

≥95%

财政局审核意见

业务股室意见

预算股意见

绩效管理股意见

日期

日期

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