2022年临武县汾市镇人民政府部门

　　预算编制说明

　　目 录

　　第一部分 部门预算说明

　　第二部分 部门预算表

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支情况表

　　5、一般公共预算支出表

　　6、一般公共预算基本支出表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、政府性基金预算支出表

　　9、项目支出绩效目标表

　　10、整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

　　3、依法管理本级财政、执行本级预算。

　　4、为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

　　5、保护国有资产集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

　　6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

　　7、推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

　　8、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

　　9、承办县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　临武县汾市镇人民政府设有4个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展和规划建设办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室。

　　单位所属单位6个，包括行政单位1个，临武县汾市镇人民政府，事业单位5个，临武县汾市镇综合行政执行大队、临武县汾市镇社会事务综合服务中心、临武县汾市镇农业综合服务中心、临武县汾市镇政务（便民）服务中心、临武县汾市镇退役军人服务站。

　　二、部门预算单位构成

　　临武县汾市镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算554.7万元，其中，一般公共预算拨款554.7万元（其中经费拨款503.7万元，纳入专户管理的非税收入 51万元），政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元。收入较去年增加110.6 万元，主要是因组织调整人员较去年新增6名及非税收入增加。

　　（二）支出预算：2022年本部门支出预算 554.7万元，其中，一般公共服务 431.7万元，社会和就业支出 67.1万元，卫生健康支出 21.6万元，住房保障支出 34.3万元。支出较去年增加 110.6万元，主要是组织调整人员较去年新增6名。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 554.7万元，其中，一般公共服务支出 431.7万元，占 77.83 %；社会和就业支出 67.1万元，占 12.1 %；卫生健康支出 21.6万元，占 3.89 %；住房保障支出 34.3万元，占 6.18 %。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 503.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 51万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 绩效奖励经费支出 21万元，主要用于激励干部职工工作积极性等方面； 乡村振兴工作经费支出20 万元，主要用于乡村振兴等方面；安全生产工作经费支出10 万元，主要用于安全生产等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2022年本部门机关行政事业单位的机关运行经费 81 万元，比上年预算增加 9 万元，上升 12.5 %，主要是组织调整人员较去年新增6名。

　　（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为 4万元，其中，公务接待费 1万元，公务用车购置及运行费3 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费3 万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少6万，主要是厉行节约。

　　（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 5万元，拟召开乡村振兴及安全生产会议，人数 1200人，内容为乡村振兴工作及安全生产工作；培训费预算 2万元，拟开展乡村振兴工作培训，人数 500人，内容为2022年度收入采集工作；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 3辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为554.7万元，其中，基本支出 503.7万元，项目支出 51万元，本单位2021年度无重点项目支出，为常规性项目开支，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分 部门预算表

2022年临武县汾市镇人民政府部门预算表.xls