| 索 引 号： | 00043/2023-3550300 | 主 题 词： | 公开范围： | 面向社会 | |
| 信息类别： | 综合政务 | 发文日期： | 2023-01-09 | 公开方式： | 主动公开 |
| 统一登记号： | 责任部门： | 汾市镇 | 时 效 性： | 长期公开 |
临武县汾市镇人民政府2023年部门预算公开
第一部分 临武县汾市镇人民政府2023年部门预算说明
1.部门基本概况
2.部门预算单位构成
3.部门收支总体情况
4.一般公共预算拨款支出预算
5.政府性基金预算支出
6.其他重要事项的情况说明
7.名词解释
第二部分 临武县汾市镇人民政府预算需公开的表格情况
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）（空表）
11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）（空表）
12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）（空表）
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）（空表）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）（空表）
18.国有资本经营预算表（空表）
19.财政专户管理资金预算支出表（空表）
20.专项资金预算汇总表
21.其他项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
第一部分： 临武县汾市镇人民政府2023年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
主要职责：
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
（三）依法管理本级财政、执行本级预算。
（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。
（五）保护国有资产集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。
（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
（九）承办县人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
临武县汾市镇人民政府设有4个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展和规划建设办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室。
单位所属单位6个
1、行政单位1个，临武县汾市镇人民政府；
2、事业单位5个，临武县汾市镇综合行政执行大队、临武县汾市镇社会事务综合服务中心、临武县汾市镇农业综合服务中心、临武县汾市镇政务（便民）服务中心、临武县汾市镇退役军人服务站。
人员情况：核定临武县汾市镇人民政府编制数合计62名，行政编制数24名，事业编制数36名,工勤人员编制数2名。现有在职在岗在编职工52人，离退休16人，临时工7人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发52人，非统发7人。车辆编制3辆，现有车辆3辆。
二、部门预算单位构成
临武县汾市镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，内设机构已全部纳入2023年部门预算编制范围的只有临武县汾市镇人民政府。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金预算收支预算、国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出，所以附件10、11、15、16、17、18、19为空表。
（一）收入预算，2023年年初预算数836.74万元，其中，一般公共预算拨款741.04万元。收入较去年增加282.04万元，主要是:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，新增6名公务员的基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费 、住房公积金。
（二）支出预算，2023年年初预算数836.74万元，其中，社会保障和就业支出55.5万元，卫生健康支出26.11万元，农林水支出664.81万元，住房保障支出50.32万元，灾害防治及应急管理支出40万元。支出较去年预算增加282.04万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障增加，新增6名公务员的基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费 、住房公积金。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算836.74万元，其中，社会保障和就业55.5万元，占6.63%；卫生与健康26.11万元，占3.12%；住房保障50.32万元，占6.01%；农林水支出664.81万元，占79.45;灾害防治及应急管理支出40万元，占4.78%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为776.74万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出700.24万元，一般商品和服务支出76.5万元，（没有对个人和家庭的补助支出预算）。工资福利支出包含基本工资支出177.42万元，津贴补贴支出122.1万元，绩效工资支出56.64万元，奖金支出23.45万元，医疗保险支出26.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出49.14万元，工伤保险支出6.36万元，住房公积金支出50.32万元，其他工资福利支出188.7万元；一般商品和服务支出包含办公经费支出26.8万元，印刷费支出4万元，水费支出1万元，电费支出5万元，邮电费支出1.3万元，差旅费支出0.5万元，日常维护费1万元，会议费支出3万元，培训费支出1万元，公务接待费3万元，劳务费支出3万元，公务用车运行维护费支出7.2万元，其他商品和服务支出19.7万元。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中安全维稳工作经费20万元、主要用于安全生产工作等方面；乡村振兴项目资金40万元，主要用于乡村振兴工作等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金预算安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
2023年临武县汾市镇人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款76.5万元，与2022年预算同比增加6.2万元。主要原因是组织调整有新增人员。
（二）、“三公”经费预算
2023年临武县汾市镇人民政府“三公”经费预算数为10.2万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费7.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算比2021年增加6.2万元，同比上升155%，主要是因为增加了公务用车运行经费用于森林防火，抗旱救灾工作。
（三）、一般性支出情况
2023年临武县汾市镇人民政府一般性支出56.8万元，较2022年压减24.2万元，压减29%。主要原因是厉行节约。
2023年本部门会议费预算3万元，拟召开乡村振兴工作会议，人数800人，内容为乡村振兴工作及安全生产工作；培训费预算1万元，拟开展党建培训，人数200人，内容为收入采集回头看工作；节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算0万元。
（四）、政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。
（五）、国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为836.74万元，其中，基本支出776.74万元，项目支出60万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
临武县汾市镇人民政府预算2023预算公开表格目录
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）(空表）
11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）(空表）
12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）(空表）
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）(空表）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）(空表）
18.国有资本经营预算表(空表）
19.财政专户管理资金预算支出表(空表）
20.专项资金预算汇总表
21.其他项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
