县财政局：

根据《临武县财政局关于开展2023年度县级预算部门绩效自评和部门评价的通知》文件要求，我单位已按要求完成了2023年度整体支出绩效自评，现将我单位自评报告、基础数据表等一并呈报，请审阅。

 

附件：1、2023年度汾市镇人民政府整体支出绩效自评报告

2、2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

3、2023年度部门整体支出绩效自评表

 

 

 临武县汾市镇人民政府                

                            2024年4 月16日

 

 

 

 

 

 

临武县汾市镇人民政府2023年度部门整体

支出绩效自评报告

 

为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2023年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）等文件精神，我单位对2023年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

临武县汾市镇人民政府设有6个内设机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（加挂乡村扶贫和振兴办公室室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、自然资源和生态环境办公室、社会治安肯应急管理办公室；

汾市镇人民政府单位所属单位6个：1、行政单位1个，临武县汾市镇人民政府、2、事业单位5个，临武县汾市镇综合行政执行大队、临武县汾市镇社会事务综合服务中心、临武县汾市镇农业综合服务中心、临武县汾市镇政务（便民）服务中心、临武县汾市镇退役军人服务站。

（二）人员编制情况

2023年临武县汾市镇人民政府共有人员编制62人，行政编制26名，在职实有人数21人，事业编制36名，在职实有人数27人。

（三）主要职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

5、保护国有资产集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7、推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9、承办县人民政府交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

2023年度，经批复的年初预算为735.13万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年本部门支出预算735.13万元，其中，一般公共服务 540.61万元，社会和就业支出 127.68万元，卫生健康支出 25.92万元，住房保障支出 40.92 万元。

2. 项目支出情况

2023年本部门项目支出预算 0万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2023年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为 8.4 万元，其中，公务接待费 1.2 万元，公务用车购置及运行费 7.2万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费7.2万元），因公出国（境）费 0 万元。

（四）资金结转和结余情况

2023年本部门无资金结转和结余情况

（五）部门整体支出管理与制度建设情况

为了建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进我单位各项事业的稳定发展，根据有关规定，结合我单位实际情况，特制定部门预算管理制度。

单位预算是根据单位事业发展计划和年度目标任务编制的年度综合财务收支计划，收入主要是财政拨款，支出为基本支出和项目支出。预算每年编制一次。预算年度自每年 1月 1 日起，至 12月31日止，预算的收支以人民币为计算单位。单位实行“统一领导、集中管理、权责结合的预算管理体制。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金安排的支出

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本部门无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本部门无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标，了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）评价指标分析

1、产出情况分析

2023年，紧紧围绕各项目标任务开展工作，预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了机关及镇直单位各项业务工作的顺利开展。

（1）、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加（主要人员调整有所增加），本年度预算未进行除政策外相关事项的调整。

(2)、预算管理方面。我镇制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

2、效益情况分析

2023年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，临武县汾市镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和十九届历次全会精神，全面贯彻新发展理念，牢牢把握“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求,以推动高质量发展为主题主线，以满足人民日益增长的美好生活需要作为一切工作的出发点和落脚点，积极应对挑战，务实笃行担当，全力攻坚克难，较好完成了镇人大会议确定的各项目标任务。

1、脱贫攻坚成果持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫监测帮扶机制，全面落实教育、医疗、住房、饮水等帮扶措施，常态化开展帮扶走访工作，及时对反馈问题进行整改，不断提升帮扶成效，牢牢守住不发生规模性返贫底线。按照户申请、村评议、镇审核、县确定的要求，扎实开展防返贫动态监测工作，年内新识别“三类”监测人员41户163人，共消除动态监测风险0户0人，年人均纯收入低于7000元以下群众全面清零。

2、美丽乡村建设大力推进。把美丽乡村建设与脱贫攻坚、乡村振兴有机结合，坚持规划引领，积极实施人居环境整村推进，集中开展环境卫生整治行动，全镇环境卫生更加整洁、村容村貌更加靓丽。

3、落实安全防治工作，开展执法检查170次，查处各类生产安全隐患170余处，对辖区内农村道路开展全面摸排，发现并上报道路安全风险隐患点24处，并按照要求完成风险隐患点整治。

七、存在的问题及原因分析

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰。

八、下一步改进措施

1、 加强了预算管理。按照“综合预算、量入为出、收支平衡”的原则，紧紧围绕全镇发展思路和工作重心编制2023年度政府预算，并按照上级要求，及时在政府网站公开，财政信息透明度进一步提高。

2、优化资金拨付流程，加强财政资金监督管理，提高了资金使用效益。

3、重点支出保障有力，严格执行部门预算，着力优化财政支出结构，优先保障和满足全镇重要工作部署，做到统筹兼顾，重点支出得到较好保障。

行政支出合理优化，认真落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和党委、政府关于严格控制行政管理经费支出的各项要求，从严控制一般性支出，加强“三公经费”管理，降低行政运行成本，确保“三公经费”只减不增。

九、其他需要说明的情况

无

                                        汾市镇人民政府

                             2024年4月16日

 

 

 

 

附件2：

 

2023年度整体支出绩效评价基础数据表

 

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中

的一般商品和服务支出。

 

填表人：          填报日期：            联系电话：               单位负责人签字：

 

 

 

附件3：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

 

填表人：       填报日期：           联系电话：                单位负责人签字：