临武县汾市镇人民政府2025年

　　部门预算公开

　　第一部分 临武县汾市镇人民政府2025年部门预算说明

　　1.部门基本概况

　　2.部门预算单位构成

　　3.部门收支总体情况

　　4.一般公共预算拨款支出预算

　　5.其他重要事项的情况说明

　　6.名词解释

　　第二部分 临武县汾市镇人民政府预算需公开的表格情况

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）（空表）

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）（空表）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）（空表）

　　18.国有资本经营预算表（空表）

　　19.财政专户管理资金预算支出表（空表）

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.专项清单

　　22.项目支出绩效目标表

　　23.部门整体支出绩效目标表

　　第一部分： 临武县汾市镇人民政府2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　主要职责：

　　（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

　　（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

　　（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

　　（五）保护国有资产集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

　　（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

　　（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

　　（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

　　（九）承办县人民政府交办的其他事项。

　　2、机构设置

　　临武县汾市镇人民政府设有4个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展和规划建设办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室。

　　单位所属单位6个

　　1、行政单位1个，临武县汾市镇人民政府；

　　2、事业单位5个，临武县汾市镇综合行政执行大队、临武县汾市镇社会事务综合服务中心、临武县汾市镇农业综合服务中心、临武县汾市镇政务（便民）服务中心、临武县汾市镇退役军人服务站。

　　人员情况：核定临武县汾市镇人民政府编制数合计62名，行政编制数24名，事业编制数36名,工勤人员编制数2名。现有在职在岗在编职工51人，离退休16人，临时工7人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发51人，非统发7人。车辆编制3辆，现有车辆3辆。

　　二、部门预算单位构成

　　临武县汾市镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，内设机构已全部纳入2025年部门预算编制范围的只有临武县汾市镇人民政府。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金预算收支预算、国有资本经营预算支出、财政专户管理预算支出，所以附件16、17、18、19为空表。

　　（一）收入预算，2025年年初预算数692.8万元，其中，一般公共预算拨款692.8万元。收入较去年减少27.08万元，主要是:人员变动有所减少，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

　　（二）支出预算，2025年年初预算数692.8万元，其中，社会保障和就业支出62.37万元，卫生健康支出25.5万元，农林水支出558.65万元，住房保障支出44.28万元，灾害防治及应急管理支出2万元。主要是:人员变动有所减少，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

　　2025年一般公共预算拨款收入692.8元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2025年年初预算数为686.2万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出594.95万元，一般商品和服务支出91.25万元，对个人和家庭的补助支出5.97万元。工资福利支出包含基本工资支出186.22万元，津贴补贴支出49.23万元，绩效工资49.2万元，奖金支出15.32万元，伙食补助16.56万元，医疗保险支出25.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48万元，其他社会保险支出4.8万元，住房公积金支出44.28万元，其他工资福利支出129.87万元；一般商品和服务支出包含办公经费支出9万元，印刷费支出4万元，水费支出1万元，电费支出10万元，邮电费支出1万元，差旅费支出0.5万元，日常维护费1万元，会议费支出3万元，培训费支出1万元，劳务费支出23万元，公务用车运行维护费支出9.6万元，工会经费9万元，其他交通费用15.35万元，其他商品和服务支出23.8万元。

　　（二）项目支出：2025年年初预算数为6.6万元，其中按项目管理的工资福利支出0万元，按项目管理的商品和福利支出6.6万元。包括用于安全维稳工作经费2万元、乡村振兴项目资金1万元，残疾人保障金3.6万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2025年临武县汾市镇人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款71.25万元，与2024年预算相比减少5.25万元，增加原因是厉行节约。

　　2、一般性预算支出

　　2025年临武县汾市镇人民政府一般性支出43.1万元，较2024年减少6.8万元，降低13.63%，主要是因为厉行节约。

　　3、“三公”经费预算

　　2025年临武县汾市镇人民政府“三公”经费预算数为9.6万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.6万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算比2024年增加2.6万元，同比增加37.14%，主要是因为公务用车车㱓老化所带来的维修费用增加及加大对安全生产森林防火巡逻巡查油费增加。

　　4、政府采购情况

　　2025年临武县汾市镇人民政府无政府采购预算。

　　5、国有资产占有使用情况说明

　　截至2024年12月31日汾市镇人民政府资产总额1415.07万元，其中流动资产1200.96万元，固定资产214.11万元，其中：房屋构筑物156.87万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产46.93万元。无形资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13.31万元，主要是进行了预付账款增加。

　　6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：2025年临武县汾市镇人民政府无财政预算安排重点项目专项资金。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　临武县汾市镇人民政府预算2025预算公开表格目录

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）(空表）

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）(空表）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）(空表）

　　18.国有资本经营预算表(空表）

　　19.财政专户管理资金预算支出表(空表）

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.专项清单

　　22.项目支出绩效目标表

　　23.部门整体支出绩效目标表

临武县汾市镇人民政府2025年部门预算公开表.xlsx