2021年临武县镇南乡人民政府

部门预算公开目录

 

第一部分

临武县镇南乡人民政府2021年预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

 

第二部分

临武县镇南乡部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27.专项资金预算汇总表

28.公共预算“三公”经费预算表

29.国有资产占用使用情况表

30.项目支出绩效目标表

31.整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

第一部分

临武县镇南乡人民政府部门2021年预算说明

 

一、部门基本概况

1、临武县镇南乡人民政府机关主要职责

（一）加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

（二）推进经济建设。讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。

（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展、深化农业服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。

（四）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公务服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作，为城乡居民提供有效的科学教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产、退役军人等方面服务。

（五）加强基层执法。整合基层一线执法力量和资源，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

（六）加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建；做好应急防灾等相关工作，推进精神文明建设，做好计划生育工作 。

（七）推进民主。推进基层民主建设，指导村（居）民委员工作 ，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产保护公民私人所有的合法同产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；保护妇女

儿童和老人的合法权益。

（八）承办上级党委政府交办的其他事项。

2、机构设置

临武县镇南乡人民政府设有6个内设机构，包括：1.党政办公室；2.党建办公室；3.经济发展办公室；4.社会事务办公室；5.自然资源和生态环境办公室；6.社会治安和应急管理办公室。

乡所属事业单位5个： 1、镇南乡综合执法大队；2、镇南乡社会事务综合服务中心；3、镇南乡农业综合服务中心；4、镇南乡退役军人服务站；5、镇南乡政务（便民服务中心）。

（二）人员情况

临武县镇南乡人民政府核定人员编制46人，其中行政编制17名，实有在职人数17名，事业编制29名，实有在职人数16人。

二、部门预算单位构成

临武县镇南乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有临武县镇南乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金预算收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支预算、县级专项资金预算、项目支出预算，所以附件10、11、19、20、21、22、23、24、27、30为空表。

（一）收入预算，2021年年初预算数325.4万元，其中，一般公共预算拨款325.4万元，收入比去年减少3万元，主要是行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）减少，严格执行中央八项规定和厉行节约。

 

（二）支出预算，2021年年初预算数325.4万元，其中一般公共服务支出259.1万元、社会保障与就业29.6万元、医疗卫生与计划生育13.9万元、住房保障22.8万元。支出较比去年减少3万元，主要是一般公共服务支出减少2.6万元，社会保障与就业支出增加0.1万元，卫生健康支出增加0.2万元，住房保障支出减少0.7万元。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入325.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为325.4万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元。

 

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

临武县镇南乡人民政府2021年的机关运行经费一般公共预算拨款52.2万元，比2020年预算减少 1.8万元，下降3%。

2、一般性预算支出

临武县镇南乡人民政府2021年一般性支出31.8万元，较2020年压减 6.6万元，压减20%。

3、“三公”经费预算

1、2021年临武县镇南乡人民政府“三公”经费预算数为4.8万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车运行维护费4.8万元，公务用车购置费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少0.75万元，严格执行中央八项规定压减支出，加强了内控管理，厉行节约，过紧日子。

4、政府采购情况

临武县镇南乡人民政府2021年年初无政府采购预算。

5、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日临武县镇南乡人民政府资产总额852.13万元，其中流动资产86.15万元，固定资产净值561.82万元，其中固定资产房屋构筑物547.59万元，汽车3辆，价值2.73万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产11.5万元。无形资产0万元。

与上年相比，本年资产总额减少29.5万元，主要是2020年资产进行了累计折旧。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年临武县镇南乡人民政府无重点项目预算

 

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分

 

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、国有资产占用使用情况说明表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表

临武县镇南乡部门预算公开表2021.xlsx