临武县镇南乡人民政府部门2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

乡党委主要职责：

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

（三）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（四）负责乡党委自身建设和以党支部为核心的全乡村级组织建设。

（五）按照干部管理权限，负责对乡机关及所属企事业单位的干部教育、培养、选拔和监督工作：协助级有关部门驻乡单位的干部。

（六）领导全乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（七）承办县委交办的其他工作任务。

乡政府主要职责：

（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

设立镇南乡人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

2、机构设置

临武县镇南乡人民政府设有4个内设机构，包括：1、党政综合办公室；2、经济发展和规划建设办公室；3、社会事务办公室；4、卫生和计划生育办公室。乡所属事业单位5个： 1、镇南乡综合执法大队；2、镇南乡社会事务综合服务中心；3、镇南乡农业综合服务中心；4、镇南乡退役军人服务站；5、镇南乡政务（便民服务中心）。

 

二、部门预算单位构成

我镇南乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

我乡没有对个人和家庭的补助收支、政府性基金预算收支、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支，所以附件10、11、19、20、21、22、23、24为空表。

（一）收入预算，2022年年初预算数325.4万元，其中，一般公共预算拨款325.4万元，（财政拨款325.4，我乡没有纳入一般公共预算管理的非税收入、政府性基金、纳入专户管理的非税收入、上级财政补助、事业单位经营服务收入、其他收入）。收入比去年减少3万元，主要是减少了一般商品服务支出拨款。

（二）支出预算，2022年年初预算数325.4万元，其中一般公共服务支出259.1万元、社会保障与就业29.6万元、医疗卫生与计划生育13.9万元、住房保障22.8万元。支出较比去年减少3万元，主要是一般公共服务支出减少2.6万元，社会保障与就业支出增加0.1万元，卫生健康支出增加0.2万元，住房保障支出减少0.7万元。

 

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入325.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为325.4万元，其中工资福利支出273.2万元，一般商品和服务支出52.2万元，（没有对个人和家庭的补助支出预算）。工资福利支出包含基本工资支出100.9万元，津贴补贴支出29.9万元，奖金支出41万元，绩效工资32.5万元；医疗保险支出13.9万，机关事业单位基本养老保险缴费支出28.2万元，其他社会保障支出4万元， 住房公积金支出22.8元；一般商品和服务支出52.2万元包含（办公经费支出8万元，印刷费3万元，水费2万元，电费3.5万元，邮电费1万元，差旅费4万元，会议费支出3.5万元，劳务费2万元，工会经费5万元，公务用车运行维护费支出4.8万元，其他商品和服务支出15.4万元）。

（二）项目支出：2022年年初预算没有项目支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

我乡2021年的机关运行经费一般公共预算拨款52.2万元，比2020年预算减少 1.8万元，下降0.03%。

2、一般性预算支出

2022年我乡一般性支出52.2万元，较2020年压减 31.6 万元，压减0.03%。

3、“三公”经费预算

1、2022年临武县镇南乡人民政府“三公”经费预算数为4.8万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车运行维护费4.8万元，没有公务用车购置预算），没有因公出国（境）费预算。2021年临武县镇南乡人民政府“三公”经费预算比2020年减少0.75万元，严格执行中央八项规定压减支出。

4、政府采购情况

2022年临武县镇南乡人民政府无采购预算，没有政府采购工程预算；没有政府采购服务预算。

5、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日镇南乡人民政府资产总额852.13万元，其中流动资产86.15万元，固定资产净值561.82万元，其中固定资产房屋构筑物547.59万元，汽车2.73万元，其它固定资产11.5万元，无形资产0万元。

与上年相比，本年资产总额减少29.5万元，主要是2020年资产进行了累计折旧。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：2021年临武县镇南乡人民政府没有重点项目预算的绩效目标。

 

 

 

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

临武县镇南乡人民政府部门预算2021预算公开表格目录

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、行政单位国有资产占用使用情况表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表