临武县镇南乡人民政府

2021年度部门整体支出绩效评价报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《关于对2021年度财政支出开展绩效评价工作的通知》临财绩〔2021〕85号文件精神，临武县镇南乡人民政府2021年度部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，对镇南乡2021年度部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构设置、人员构成情况

镇南乡人民政府内设机构包括：

1、行政单位1个，临武县镇南乡人民政府，内设6个机构，包括：包括：1.党政办公室；2.党建办公室；3.经济发展办公室；4.社会事务办公室；5.自然资源和生态环境办公室；6.社会治安和应急管理办公室。

2、镇南乡所属事业单位5个：1、镇南乡社会事务综合服务中心；2、镇南乡农业综合服务中心；3、镇南乡政务（便民）服务中心；4、镇南乡退役军人服务站、5、镇南乡综合行政执法大队。

人员构成情况：截止2021年12月31日止，编委核定行政编制数17人，实有人数17人；核定事业编制29人，实有人数15人；退休人员14人，遗属8人，临聘1人。

 

（二）部门主要工作职责

（一）加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

（二）推进经济建设。讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的 重大问题。

（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展、深化农业服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。

（四）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公务服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作，为城乡居民提供有效的科学教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产、退役军人等方面服务。

（五）加强基层执法。整合基层一线执法力量和资源，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

（六）加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建；做好应急防灾等相关工作，推进精神文明建设，做好计划生育工作 。

(七)推进民主。推进基层民主建设，指导村（居）民委员工作 ，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产保护公民私人所有的合法同产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；保护妇女儿童和老人的合法权益。

（八）承办上级党委政府交办的其他事项

 

二、部门预决算情况

（一） 2021年部门预算情况

1、部门财政收入预算情况

2021年年初预算数658.24万元，其中，一般公共预算拨款658.24万元，收入较去年减少166.89万元，主要是减少了一般公共服务支出拨款。

2、部门财政支出预算情况

2021年年初预算数658.24万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障与就业支出43.02万元，卫生健康支出18.73万元，农林水支出596.5万元，住房保障支出0万元。支出较去年减少144.9万元，主要是减少一般公共服务支出。

 

（二）2021年度部门决算情况

1、全年收入情况

本年收入合计658.24万元，其中：财政拨款收入658.24万元；其中非税收入0万元，上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2、全年支出情况

本年支出合计658.24万元，其中：基本支出658.24万元，占100%；其中人员经费支出496.66万元；公用经费支出161.58万元，项目支出0万元，占0%。

3、结转结余情况

本年结转结余0万元。

（三）“三公”经费管理情况

“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为10.52万元，完成预算的200.19%，其中：

临武县镇南乡人民政府无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）费支出为零。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.08万元，完成预算的0.08%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.8万元，支出决算为10.44万元，完成预算的200.17%，因各项工作开展，公务用车下乡开展森林防火、安全生产等巡逻产生燃料费，因我乡的公务用车其中2台已老化，所以日常损耗维修费增加 。

 

三、部门绩效目标

临武县镇南乡人民政府财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，国防，公共安全，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，节能环保，城乡社区，农林水事务，住房保障等支出。

镇南乡认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2021年镇南乡人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

四、绩效评价工作情况

镇南乡政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐、账实相符。为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。

 

五、绩效评价指标分析情况

（一）对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析

为科学评估各级政府部门机构编制配置及执行情况，进一步优化机构编制资源配置，提高机构编制执行水平，促进政府效能建设进行的评估

（二）对管理效率主要指标的完成情况进行具体分析

加强行政管理是机关高效运转的重要保障,机关行政管理工作效率对于落实各级单位重要工作任务具有十分重要的现实意义，根据财政预算管理要求，我单位对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算内资金658.24万元，自评覆盖率达到 100 %。镇南乡及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

对履职效益主要指标的完成情况进行具体分析

反映出部门履职效益好，行政效能较高，社会公众或服务对象比较满意

六、综合评价情况及评价结论

临武县镇南乡政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。资金使用均认真执行审批和支付程序，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截留等违规现象。

七、存在的问题

由于临武县镇南乡人民政府属偏远山区在职人员少，工作量大，一人多岗，工作上比较繁杂，对全乡经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不及时现象。部门年度支出从收益而言，社会效益较好，经济效益不明显。

八、改进措施和建议

1、加强预判分析，强化预算编制的科学性。对上级部门临时安排的紧急任务，及时向县政府汇报并与财政部门沟通，争取预算资金或调整部门预算，确保工作任务顺利完成。

2、加强组织领导，落实专人负责。及时对接项目实施过程中存在的问题，切实加快项目实施进度

 

九、绩效预算应用建议。

1、临武县镇南乡人民政府逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、临武县镇南乡人民政府按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。