临武县镇南乡人民政府2023年部门预算公开

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索引号：	00041/2023-3550126	主题词：		公开范围：	面向社会
信息类别：	综合政务	发文日期：	2023-01-09	公开方式：	主动公开
统一登记号：		责任部门：	镇南乡	时效性：	长期公开

临武县镇南乡人民政府2023年部门预算公开

第一部分

临武县镇南乡人民政府2023年预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.政府性基金预算支出

6.其他重要事项的情况说明

7.名词解释

第二部分

临武县镇南乡部门预算需公开的表格情况

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.其他项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

第一部分

临武县镇南乡人民政府部门2023年预算说明

一、部门基本概况

1、临武县镇南乡人民政府机关主要职责

（一）加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

（二）推进经济建设。讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。

（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展、深化农业服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。

（四）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公务服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作，为城乡居民提供有效的科学教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产、退役军人等方面服务。

（五）加强基层执法。整合基层一线执法力量和资源，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

（六）加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建；做好应急防灾等相关工作，推进精神文明建设，做好计划生育工作。

（七）推进民主。推进基层民主建设，指导村（居）民委员工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产保护公民私人所有的合法同产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；保护妇女

儿童和老人的合法权益。

（八）承办上级党委政府交办的其他事项。

2、机构设置

临武县镇南乡人民政府设有6个内设机构，包括：1.党政办公室；2.党建办公室；3.经济发展办公室；4.社会事务办公室；5.自然资源和生态环境办公室；6.社会治安和应急管理办公室。

乡所属事业单位5个： 1、镇南乡综合执法大队；2、镇南乡社会事务综合服务中心；3、镇南乡农业综合服务中心；4、镇南乡退役军人服务站；5、镇南乡政务（便民服务中心）。临武县镇南乡人民政府核定人员编制46人，其中行政编制17名，实有在职人数17名，事业编制29名，实有在职人数16人,车辆编制3辆，现有车辆2辆。

二、部门预算单位构成

临武县镇南乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临武县镇南乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无对个人和家庭的补助收支预算、政府性基金预算收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支预算、县级专项资金预算、项目支出预算，所以附件10、11、15、16、17、18、19为空表。

（一）收入预算，2023年年初预算数480.31万元，其中，一般公共预算拨款480.31万元，收入比去年增加99.41万元，主要是经费拨款中工资福利支出增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数480.31万元，社会保障与就业31.81万元、卫生健康出支14.69万元、农林水支出391.15万元、住房保障28.66万元、灾害防治及应急管理支出14万元。支出较比去年增加99.41万元，主要是一般公共服务支出减少298万元，社会保障与就业支出减少13.39万元，卫生健康支出增加0.09万元，农林水支出增加391.15万元，住房保障支出增加5.56万元，灾害防治及应急管理支出14万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入480.31万元，其中，社会保障和就业支出31.81万元，占比6.63%；卫生与健康14.69万元，占比3.06%；住房保障28.66万元，占比5.97%；农林水支出391.15万元，占比81.44%；灾害防治及应急管理支出14万元，占比3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为480.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为29万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中安全维稳专项支出14万元，主要用于维护部门的各项工作运转以及生产安全等方面；乡村振兴专项经费支出15万元，主要用于乡村人居环境，乡村经济发展等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

临武县镇南乡人民政府2023年的机关运行经费一般公共预算拨款45万元，比2022年预算减少10.8万元，下降24%，变动主要原因是单位严格执行各项规定，加强管理，开源节流，减少日常经费等开支。

（二）“三公”经费预算

2023年临武县镇南乡人民政府“三公”经费预算数为10.2万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费7.2万元（其中，公务用车运行维护费7.2万元，公务用车购置费0万元，公务接待费3万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加5.4万元，主要增加了公务接待费及公务用运行燃料费和维修费。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算3万元，拟召开18次会议，人数375人，内容为催收城乡居民医疗保险、森林防火巡逻、防洪防汛、打非治违、市场整治等；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2022年12月年底，本部门共有公务用车3辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执勤执法用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为480.31万元，其中基本支出451.31万元，项目支出29万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。