临武县镇南乡人民政府2023年度部门

整体支出绩效自评报告

 

为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于开展2023年县级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（临财绩〔2024〕48号）等文件精神，我乡对2023年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置及人员构成情况

临武县镇南乡人民政府设有6个内设机构，包括：1.党政办公室；2.党建办公室；3.经济发展办公室；4.社会事务办公室；5.自然资源和生态环境办公室；6.社会治安和应急管理办公室。乡所属事业单位5个：1.镇南乡社会事务综合服务中心；2.镇南乡农业综合服务中心；3.镇南乡政务（便民）服务中心；4.镇南乡退役军人服务中心；5.镇南乡综合行政执法大队。行政编制共17人，实有16人；事业编制共29人，实有20人。车辆编制3辆，现有车辆3辆。

（二）主要职能职责

1.加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议；

2.推进经济建设。讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

3.服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务；

4.组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作，为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产、退役军人等方面的服务；

5.加强基层执法。整合基层一线执法力量和资源，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围执法力量的统一指挥和统筹协调；

6.加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；做好应急防灾等相关工作；

7.推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；保护妇女、儿童和老人的合法权益；

8.承办上级党委政府交办的其他事项。

（三）绩效目标设定情况

根据绩效评价的相关要求，本单位设立了整体支出年度绩效指标和项目支出绩效指标。按三项一级绩效指标、七项二级指标，同时设立了相应的绩效指标。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

2023年预算收入480.31万元，2023年预算支出480.31万元；2023年决算收入982.42万元，2023年决算支出982.42万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年基本支出预算480.31万元，基本支出决算数为982.42万元，其中人员经费支出769.97万元，公用经费支出212.45万元。

2.项目支出情况

2023年项目支出预算29万元，项目支出决算数为0万元,本年无重点项目支出。

专项资金安排和使用管理情况如下：1、安全生产应急专项资金10万元；2、自然灾害救助资金24万元；3、村干部工资福利经费120.93万元，护林员及公益性岗位支出36.25万元。以上资金全额拨付到位，专款专用。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2023年本单位“三公”经费预算10.2万元，其中公务用车运行维护费7.2万元，公务接待费3万元。2023年决算数为13.67万元，其中公务用车购置及运行维护费12.5万元，公务接待费用1.17万元。

（四）资金结转和结余情况

2023年本单位无资金结转结余。

（五）部门整体支出管理与制度建设情况

1.部门整体支出管理情况：我乡根据财务管理要求以及专项资金使用要求，对部门整体支出作出评价，实行跟踪管理，进一步完善了财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的决算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理，科学合理地使用专项资金，并及时向社会公开。

2.制度建设情况：根据我单位工作实际，建立了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《资产业务管理制度》、《建设项目业务管理制度》、《合同业务管理制度》、《政府采购管理制度》等内控制度，制定了单位内部管理制度，涉及工作制度、纪律制度、财务制度、内控制度等，为财政资金支出提供了制度保障，防范了风险，保证了财政资金的安全和高效运行。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，自评得分95分。

（二）综合评价情况。我乡根据预算合理安排资金支出，做到厉行节约、精打细算，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证各项工作的正常运转。工作开展情况如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2023年预算资金能保障单位正常运转需要，分配科学，考虑的因素必要合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。 

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老保险、住房公积金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。村级办公经费未及时拨付到位，预算完成率和预算控制率达不到理想结果。 

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。 

从可持续性分析看，我乡的人口数为1.3万，森林面积较宽森林防火责任重，需加大技术、资金投入。紧紧围绕“十大行动”谋篇布局，聚全民之智、举全乡之力争资立项，各大重点建设项目打开了新局面，完成了大山背山塘改水库、梓马公路、美丽屋场、青草坪星空营地、镇南农贸市场提质改造等重点项目的前期筹备工作，

七、存在的问题及原因分析

由于临武县镇南乡人民政府属偏远山区工作量大，一人多岗，工作上比较繁杂，要提升人员的工作效率，强化责任分工，提高创新意识，找到合适的工作方法。部门年度支出从收益而言，社会效益较好，制度有待进一步健全，资产管理不够严谨。

八、下一步改进措施

（一）进一步加强政策学习，提高思想认识。加强预判分析，强化预算编制的科学性。对上级部门临时安排的紧急任务，及时向县政府汇报并与财政部门沟通，争取预算资金或调整部门预算，确保工作任务顺利完成。加强组织领导，落实专人负责。及时对接项目实施过程中存在的问题，切实加快项目实施进度。

（二）建立长效机制。把绩效评价作为日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

（三）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、做好‘三保’工作”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于单位目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益全过程，年度绩效自评报告在门户网及时公开。

十、其他需要说明的情况

无