第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1927.08万元。其中：上年结余190.79万元，本年收入1736.28万元，与上年相比，减少63.84万元，减少3.5%，主要是因为政府基金预算财政拨款收入减少；2020年度支出1927.08万元。其中：本年支出1727.42万元，本年结余199.66万元，与上年相比，减少255.67万元，减少12.89%，主要是因为交通运输支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1736.28万元，其中：财政拨款收入1736.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1727.42万元，其中：基本支出1187.64万元，占68.7%；项目支出539.78万元，占31.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1927.08万元，其中：上年结余190.79万元，本年收入1736.28万元，与上年相比，减少63.84万元,减少3.5%，主要是因为政府基金预算财政拨款收入减少；2020年度财政拨款支出1927.08万元，其中：本年支出1727.42万元，本年结余199.66万元，与上年相比，减少255.67万元,减少12.89%，主要是因为交通运输支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1727.42万元，占本年支出的100%，与上年相比，减少255.67万元,减少12.89%，主要是因为交通运输支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1727.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1101.64万元，占63.7%；社会保障和就业支出48.84万元，占2.8%;卫生和健康支出37.16万元，占2.2%;农林水支出539.78万元，占31.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为572万元，支出决算数为1727.42万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）行政运行（款）工资福利、商品和服务支出（项）。

年初预算为456.2万元，支出决算为1101.64万元，完成年初预算的241.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全县性的预算支出没有纳入本单位本级财政预算，支出在本单位支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费、财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为51.1万元，支出决算为48.84万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年有单位人员调离至其他单位。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为23.8万元，支出决算数为37.16万元，完成年初预算的156.13%。决算数大于年初预算数的原因是：疫情防控支出增加。

4、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村项

年初预算数为0万元，支出决算为539.78万元，完成年初预算的539.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基础设施建设、森林防火、护林员工资等农林水的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1181.94万元，其中：人员经费846.23万元，占基本支出的71.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、养老医疗保险及其他社保缴费、住房公积金等；公用经费335.71万元，占基本支出的28.4%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.4万元，支出决算为10.97万元，完成预算的71.23%，其中：

临武县麦市镇人民政府无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）费支出为0万元。

公务接待费支出预算为9.4万元，支出决算为4.97万元，完成预算的53%,减少的主要原因是根据上级财政要求，厉行节约，严格执行接待必审批。与上年相比减少6.34万元，减少56%，减少的主要原因是厉行节约，压减三公经费。

公务用车购置及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。与上年相比减少4万元，减少40%，减少的主要原因是厉行节约，压减三公经费、一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.97万元，占45%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，占55%。其中：

1、临武县麦市镇人民政府无因公出国（境）人员，所以因公出国（境）费支出为0万元。

2、公务接待费支出决算为4.97万元，全年共接待来访团113个、来宾417人，主要是项目检查等相关支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元，主要是公务用车日常维护维修燃料支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年临武县麦市镇人民政府无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

临武县麦市镇人民政府2020年度机关运行经费支出335.71万元，比上年决算数减少79.27万元，降低19%。主要原因是：认真贯彻中央八项规定及厉行节俭的要求

十、一般性支出情况

2020年本单位一般性支出142.05万元，其中办公费19.78万元、印刷费17.87万元、水费3.7万元、电费13.66万元、邮电费2.37万元、差旅费1.18万元、维修（护）费0.15万元、租赁费0.58万元、会议费9.43万元、培训费1.49万元、公务接待费4.18万元、劳务费43.28万元、委托业务费4.55万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用13.83万元。会议费9.43万元，用于召开扶贫、民调、森林防火、防汛抗旱等会议，人数2071人，内容为脱贫攻坚、综治民调、防汛抗旱、森林防火等；开支培训费1.49万元，人数596人，内容用于村委干部办理土地确权登记相关流程及注意事项和村委财务人员培训。

十一、关于政府采购支出说明

临武县麦市镇人民政府2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车1辆、其他公务用车2辆，主要是日常下乡开展各项工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

临武县麦市镇人民政府预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求已公开。（在第五部分作为附件公开）

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 

附件

临武县麦市镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告.docx

临武县麦市镇人民政府2020年部门整体支出绩效目标申报表.xls