部门名称

临武县麦市镇人民政府　

年度预算申请

资金总额：554

按收入性质分：554

按支出性质分：554

其中：  一般公共预算：554

其中： 基本支出：554

       政府性基金拨款：

       项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：

部门职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务；保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序

整体绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：保障人员支出和单位正常运转

目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出

目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支

部门整体支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

年度绩效指标

产出指标

数量指标

人员编制数

63人

实有人数

54人

成本指标

总支出

554万元

预算内拨款

554万元

工资福利支出

人员工资

275.6万元

奖金

72万元

社会保障缴费

77.9万元

公积金

38.5万元

公用经费

办公费

14万元

日常印刷费

15万元

水电费

9.4万元

会议费

6.5万元

差旅费

2万元

招待费

1万元

租赁费

1万元

培训费

1万元

劳务费

6万元

其他公用经费

34.1万元

效益指标

经济效益指标

发展农村经济

促进经济发展

重点工程

推进重点工程

招商引资

促进经济发展

社会效益指标

对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用

高

经济增长、物价稳定

良好

生态效益指标

环境有很大的改观，保护环境意识有所提高

环境改善

社会公众或服务对象满意度

人民群众满意

95%

财政局审核意见

业务股室意见

预算股意见

绩效管理股意见

日期

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