麦市镇人民政府2022年部门整体支出绩效自评报告

　　为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2023〕55号）等文件精神，我单位对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

　　一、部门、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　麦市镇人民政府内设机构包括：

　　1、行政单位1个，临武县麦市镇人民政府

　　2、麦市镇所属事业单位5个：麦市镇综合行政执行大队、麦市镇社会事务综合服务中心、麦市镇农业综合服务中心、麦市镇政务（便民）服务中心、麦市镇退役军人服务站。

　　（二）人员编制情况

　　人员构成情况：截至2022年12月31日止，麦市镇人民政府实有人数50人，行政编23人，事业编27人。

　　（三）主要职能职责

　　一、加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

　　二、推进经济建设。讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。

　　三、服务“三农”发展。指导农村经济发展、深化农业服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。

　　四、组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公务服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作，为城乡居民提供有效的科学教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产、退役军人等方面服务。

　　五、加强基层执法。整合基层一线执法力量和资源，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

　　六、加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建；做好应急防灾等相关工作，推进精神文明建设，做好计划生育工作 。

　　七、推进民主。推进基层民主建设，指导村（居）民委员工作 ，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产保护公民私人所有的合法同产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；保护妇女儿童和老人的合法权益。

　　八、承办上级党委政府交办的其他事项

　　（四）绩效目标设定情况

　　产业结构优化升级，经济建设努力走在全县前列，城乡发展品质不断提升，乡村振兴取得阶段性成果；民生持续改善，社会和谐稳定，各项事业均衡发展，社会建设努力走在全县前列

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）2022年部门预算情况

　　1、收入预算，2022年年初预算数633.4万元，其中，一般公共预算拨款562.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入71万元。

　　2、支出预算，2022年年初预算数633.4元，其中，一般公共服务495.5万元，社会保障与就业支出75.4万元，卫生健康支出24.2万元，住房保障支出38.3万元。

　　（二）部门预算执行情况

　　1、全年收入情况

　　本年收入合计1772.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1767.72万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元，；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

　　2、全年支出情况

　　本年支出合计1772.4万元，其中：基本支出695.26万元，占39.22%；项目支出1077.13万元，占60.78%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　（三）“三公”经费使用和管理情况

　　本年“三公”经费预算支出13.4万元，决算“三公”经费支出12.5万元，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.26万元。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.4万元，支出决算为5.3万元

　　（四）资金结转和结余情况

　　本年无资金结余结转

　　（五）部门整体支出管理与制度建设情况

　　临武县麦市镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。资金使用均认真执行审批和支付程序，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截留等违规现象。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　本单位无此项支出

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　本单位无此项支出

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　本单位无此项支出

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）综合评价结论。

　　本年度自评得分92分，主要扣分点在于预算执行数与成本指标。

　　（二）对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析

　　在县委、县政府的坚强领导下，临武县麦市镇人民政府党委坚持稳中求进总基调，立足镇情，狠抓落实，一手抓疫情防控，一手抓经济发展，有力地推动了各项事业持续协调健康发展。鼓励企业积极复工复产，根据本镇的实际情况，对当地的婚姻家庭、社会习俗、社会治安、村规民约、社会福利、社会保障等社会公共事务方面实施有效的管理，尤其是在环境生态保护、减灾防灾、森林防火，交通安全整治等方面更突显管理优势。

　　（二）对履职效益主要指标的完成情况进行具体分析

　　反映出部门履职效益好，行政效能较高，社会公众或服务对象比较满意。

　　七、存在的问题及原因分析

　　本年度决算支出数大于预算数的主要原因是部分县级支出的项目如村干部工资、村级办公经费等未列入预算而在本单位进行支出。

　　八、下一步改进措施

　　提前将部分在本单位支出的县级项目列入预算

　　九、其他需要说明的情况

　　无