第一部分     公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2019年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门预算公开的表格

第二部分     公开内容  

一、主要职能职责

乡党委主要职责：

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

（二）讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题。

（三）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（四）负责乡党委自身建设和以党支部为核心的全乡村级组织建设。

（五）按照干部管理权限，负责对乡机关及所属企事业单位的干部教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

（六）领导全乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（七）承办县委交办的其他工作任务。

乡政府主要职责：

（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

设立楚江镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

 

二、临武县楚江镇人民政府 单位机构、人员情况

临武县楚江镇人民政府内设4个职能机构：1、党政综合办公室；2、经济发展和规划建设办公室；3、社会事务办公室；4、卫生和计划生育办公室。

乡属事业单位5个：1、楚江镇农业服务站；2、楚江镇文化广播体育站；3、楚江镇社会保障服务站；4、楚江镇安全生产监察站；5、楚江镇城镇规划建设和环境卫生管理站。

三、临武县楚江镇人民政府部门预算单位构成

我镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的有临武县楚江镇人民政府本级。

四、预算执行情况及分析

（一）部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

2019年度本年收入1189.87万元，其中：财政拨款收入1189.87万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2019年度支出合计1335.9万元，其中：基本支出993.84万元；项目支出342.06万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2019年度财政拨款基本支出993.84万元，其中：人员经费721.97万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费185.86万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。与2018年度相比较增加68.57万元，上涨7%比上年度增加了项目支出。

②项目支出：2019年项目支出342.06万元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、年度机关运行经费决算情况。2019年度机关运行经费支出185.86 万元，比2018年减少68.21万元，降低37%。变动主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求。

五、 “三公”经费决算情况。2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为14.19万元，完成预算的156%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.36 万元（公务用车购置0台，保有量2台），完成预算的168%；公务接待费支出决算为10.82万元（公务接待20批，共计250人,完成预算的180%；2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018 年减少1.33万元，下降9%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.39万元，降低11%；公务接待费支出决算减少1.33万元，降低9%。中央八项规定要求以来，进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县委的要求将中央八项规定精神落实到工作的每个细节。通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

七、预算绩效管理工作开展情况。（2019重点公开内容）

（一）绩效管理工作开展情况。

 根据财政预算管理要求，我单位对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

楚江镇人民政府2019年部门决算中项目绩效评价结果及时完成上级安排各项任务，及时处理突发事件，督促村委完成各项任务。

六、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况:无。

2、国有资产占用情况：无

3、进行部门决算分析。临武县楚江镇人民政府2019年度在编制部门决算中的数据真实，完整，送审及时。但也还存在预算工作预测能力不到位，账务处理归类粗放，往来及结余的处理欠规范，个别功能科目运用及支出经济分类欠科学等不足。以至于在编制决算时工作被动。

4、提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。在下一年度的决算编制工作中，我们将积极做好年终的各项财务基础工作确保数据精准，内容完整，为提高预算编制水平和执行管理提供支撑，同时我们将更加严格执行中央及省市县文件精神，厉行节约，杜绝铺张浪费，规范财务管理，严控机关运行经费和“三公经费”开支，严格管理，规范使用。

第三部分     名词解释

（一）名词解释。

 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分     部门预算公开的表格

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019部门决算公开.xls